备注说明：

　　1、在没有给门店柜组配备电脑和打印机等设备前，仍然按照原手工流程操作，门店会计根据门店手工单进行相应的ERP操作处理。

　　2、在没有指定区域和安装摄像头之前，退货差异按照原规定执行，待指定区域和摄像头安装到位之日起执行以下操作。

　　【1】流程说明：(门店执行)

　　(1)打开分销管理系统，选择【商店配货】、【退货操作】进入【商店退货单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，选择表头的【商店】、【商店库位】、【仓库】，选择完了之后，在窗口底部的【商品代码】处输入《退货单》上的商品代码后按键盘的Enter键两次进入【数量】窗口，在【数量】窗口对应下录入数量，然后点【数量】窗口的【确认】按钮，最后点表底的小【保存】按钮，再接着录入下一个商品代码。数据录完后点击工具栏的大【保存】按钮保存数据。

　　(2)核对商品数量无误后，单击【商店退货单】工具栏的【发出】按钮，此时门店可用库存减少。

　　(3)点击【商店退货单】工具栏上的【打印】按钮，打印一式三联单据并全部随货同行。

　　操作要求：

　　(1)营业员理货，柜组主管确认退货商品。

　　(2)门店主管在系统内做退货单(扫描录入)并审核、发出、打印一式三联的《商店退货单》。

　　(3)店铺将需要退货的商品在指定监控区域内清点退货商品，分柜组、打包后在包装外注明区域(如九龙、金荷花等)及商家名，存放在指定区域。

　　(4)如果门店未在指定监控区域内按标准清点退货，则退货差异由门店柜组承担;如全程按标准在指定区域完成退货清点，则退货差异由采购部全权承担。

　　(5)遇品牌大批量更换退货或特殊情况由公司协调其他部门配合，有采购部人员直接参与的点数则退货差异由采购部全权承担。

　　(6)退货打包完成后，门店各柜组将打包清点好的货品，交到保安处并填写一式两联《退货登记表》，同时双方签字。

　　(7)货运司机到达后，在保安处按《退货登记表》核实后签字，货品上车，同时收取《退货登记表》第二联，第一联留保安处保留一个月备查。

　　(8)货运司机将货品按《退货登记表》转交给采购员时，负责退货的采购员在清点大包数量后，在退货登记表第二联上签字，由货运司机处保留一个月备查。

　　(9)操作奖惩：如有违反以上操作要求处罚元处。

　　【2】流程说明：(采购员执行)

　　(1)采购员将门店打包好的退货商品在收到之日及时送到供应商处退货，商家在门店打印出来的一式三联的退货单(单据上只打印款号、数量、商家名称及区域)上注明退货价格及总金额并签字确认后下账，黄联留供应商，红联交财务(物流中心转送)，白联交物流中心并在系统内做商品退货，现采的当天回单，定采的两日内回复具体的处理时间;如定采的在5天之内没有回单，则物流可在系统内强制下单，并于次日上午10点前将单据传递到财务处下账。

　　(2)如有未退完的商品，采购员必须在门店的退货单上备注清楚。

　　操作要求:

　　1.在商家换回的货必须要求商家开单时按进出两条线的原则操作，不能再用换回的形式上账。

　　2.未全退的货品视同新购进行处理。

　　3.奖罚制度：违反以上要求处罚元条。

　　【3】流程说明：(物流管理中心执行)

　　(1)：全退情况

　　A.物流管理中心在收到采购员返回的退货单之后，需要打开分销管理系统，选择【商店配货】、【退货操作】进入【商店退货单】窗口。点击【查找】、【基本查找】进入【单据查询】窗口，在【单据号】处输入采购员返回的退货单编号，单击窗口底部的【确认F2】此时该张退货单就查找出来了，然后单击工具栏上的【入库】按钮，【验收】按钮。

　　B.打开分销管理系统，单击【业务切换】按钮，选择【进货管理】、【进货操作】进入【商品退货单】窗口。单击工具栏上的【新增F4】按钮，选择表头的【供应商】、【仓库】，选择完成之后，在窗口底部的【商品代码】处，输入退货单上的商品代码后按键盘的Enter键两次进入【数量】窗口，在【数量】窗口下录入数量，然后点【数量】窗口的【确认】按钮，最后点表底的小【保存】按钮，再接着录入下一个商品代码。数据录完后点击工具栏的大【保存】按钮保存数据，确认无误后单击【验收】按钮此时库存增加，点击【记账】、【打印】按钮，打印出《退货单》并同供应商签字确认的《商店退货单》同时送到公司财务。

　　(2)：未全退部分视同新购重新入库配送。

　　操作要求:

　　1.物流必须在收到采购员返回退单的当天做退货操作并审核、验收、记账。

　　2.做退货时必须按业务发生的日期录入。

　　3.奖罚制度：违反以上要求处罚元条。

　　【4】流程说明：(公司财务执行)

　　(1)：公司财务在收到了物流管理中心送来的进货单和退货单之后，打开财务管理系统，单击【业务切换】按钮，选择【】、【基本单据】，进入【进货结算单】窗口。浏览审核单据明细金额和总金额是否有差异，若无差异，点击【记账】按钮，若有差异，单击工具栏上的【修改】，修改相应的错误，然后在单击【保存】按钮，【记账】按钮。

　　(2)：打开财务管理系统，单击【业务切换】按钮，选择【采购管理】、【基本单据】，进入【进货付款单】窗口。单击工具栏上的【新增】按钮，选择【供货商】、【付款类型】、【付款方式】，勾选【使用结余款】，输入【付款金额】，单击【取明细】然后单击工具栏上的【保存】按钮，检查没有错误后单击【记账】按钮完成操作。单击【关闭】按钮退出操作。

　　操作要求:

　　1.收到退货单后的一个工作日内进行结算。

　　2.在做进货结算时，如系统上的数据与原始单据有差异时，必须做修改或删除单据，并通知物流重做退货单。

　　3.奖罚制度：违反以上要求处罚元条。