一、简介

　　模块是《国际》的一个管理子系统之一，也是《国际ERP软件》软件的重要模块。它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能,支持除人民币以外的币种设置。本模块与基础数据、库存管理系统一起运行。

　　采购管理系统主要完成企业的采购部门及采购人员从采购计划周期的设置，产生采购计划，通过采购计划形成采购订单，对到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单，如采购货物需要退货，则进行入库前和入库后的退货管理，通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护。本采购模块也支持企业的采购业务从采购订单管理，至根据采购订单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务的简单的业务全过程的录入和维护;同时，系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。

　　采购业务功能包括价格管理、业务单据管理、发票核算及报表查询。

　　价格管理：采购供应商询价管理(包括需采购物料的各供应商报价资料管理)详见报价管理，能按物料查询或供应商查询物料的报价清单。在进入菜单后，点击其它按纽选切换模式，主要功能为报价单据的查询及列表：历史报价的分析，同种物品不同供应商报价走势，供应商物品报价走势,现行报价的分析。

　　采购业务单据的管理包括采购计划及请购单，订单，入库通知单，退货通知单。另外还提供采购计划周期(月，旬，周，日计划，并可根据周期确定计划追加次数)，采购资金，资金预算是针对采购计划周期而言，若不采用则采购资金预算无法进行。

　　采购计划可与采购计划周期关联，也可以不关联。

　　采购订单：含供应商等重要结算信息，采购物料，数量，单价，金额。

　　入库通知单：入库通知单从订单帮助而来。入库通知单分含税和不含税两种。

　　退货通知单：分入库前退货和入库后退货两种：都从采购订单中取信息。

　　发票管理：采购发票的录入帮助可由用户定义，包括从订单，入库通知单，手工录入。

　　从订单帮助，用户选择订单，系统将订单中的供应商信息及订单明细中的产品、数量、价格等信息填入发票中，用户只需检查开票数量是否与订单内容相符。

　　从入库通知单帮助，当然也包括退货通知单，用户可选择同一供应商的入库通知单进行发票录入。

　　发票生成后经审核可以进行记帐，生成凭证，在供应商中心中，使用单据查询功能可以查到发票及相关信息。凭证在供应商中心-客户分析-客户订单追踪能查询到订单的收款，开票，核销的情况。

　　在现金中心-供应商结算处能核销每笔业务的明细。

　　入库前退货：从订单帮助取相关信息。

　　入库后退货：从订单帮助取相关信息，追溯至订单的执行情况。

　　发票录入：可在供应商中心录入应付单或退货单，保存就生成凭证，产生应付账款记录，也可在采购模块中录入不同类型发票，录入时可选择从订单取数，或从入库通知单(退货单)取数，或手工录入，可自已选择。发票录入后记账可生成凭证，在账务中能实时查询。

　　入库通知单或退货通知单，在库存采购入库时，检索入库仓库对应的入库通知单。

　　入库单据生成，回填实收数量。在库存采购退货时，检索退货仓库对应的退货通知单。

　　出库单据生成后，回填实退数量，采购出入库业务单据生成后，可生成材料采购凭证与账务关联。

　　发票与应付单相似(订单追踪)，产生应付账款。在供应商结算中，按每笔发票核销明细。可实时查询供应商交易清单，应付账本;可实时查询订单付款，应付余额情况。

　　采购有部门权限的控制，每个采购员都根据相应的部门权限来查询单据;权限是在权限中心模块中设置部门权限，如果为空则表示具有所有部门的权限;注意：采购中有些单据没有进行部门权限控制，采购报价(包括录入、列表查询和所有报表)、采购对账(包括录入、列表查询和所有报表)和计划报表中的采购进度表没有进行部门权限控制。