附件4:****子分公司物资管理考核标准序号考核项目验收细则标准分考核要点得分一、组织机构、制度建设11分1组织机构1、按规定成立物资集中采购领导小组。否则-1分。1主管领导任组长，相关部门参加　2、部门岗位职责齐全、规范。否则-1分。1　3、人员到位，分工合理。否则-1次分。1　人员要达到定编，分工要合理，　4、岗位职责齐全、规范，人员对岗位职责熟知。否则-0.5人次1　每人根据分工有不同的职责　2制度建设1、根据集团公司文件及时修改、制定本单位物资管理办法、细则。否则-1次,扣完本部分止。2根据单位实际情况结合局文件制订本单位的管理办法，文件修改要及时，便于管理规定的下达。　2、办法完善、合理、符合单位实际、操作性强。否则-1处。1　　3、制订物资成本管理细则,并实施,否则-0.5次。1可以是单独的管理办法，也可以是物资管理办法的一章，必须有此方面，比集团公司办法要更详细，体现出管理的放大功能。　　4、制订周转物资管理规定,并实施,否则-0.5次。1　5、制订废旧物资管理办法并实施,否则-0.5次。1　6、制订小型机具管理规定并实施,否则-0.5次。1　二、物资计划供应管理32分3计划管理1、对物资需用总计划及时收集，否则-0.5项目。2每个项目部的总计划要及时收集　2、项目部上报需用总计划规范，签字齐全。否则-0.5次。2　3、项目部上报需用计划规范，签字齐全。否则-0.5次。1　　4、上报集采物资需用计划及时规范，签字齐全。否则-1次。2　　4供方管理1、集采物资进行供方评价，形成合格供方名单。否则-0.2个。1　根据采购权限，编制　2、供方评价表填写规范,完整,签字齐全。否则-0.2个。1　评价人应含技术、试验、安质待　3、供方资料收集完整有效。否则-0.2个。1　工商执照、法人资格证明、税务登记、企业简介和产品目录、安全生产许可证、产品供应资质证书ISO系列质量认证体系证书产品质量检测报告企业资信证书　4、合格供方进行动态考核,有年审。否则-0.2个。1至少半年要进行动态考核　名易软件网站原创，转载请注明出处　5、评价临时供方，按要求进行评价上报,否则-0.2个。1临时紧急评价的供方　6、年度合格供方和不合格供方名单上报及时,否则-1次。1向上级管理部门备案　51、采购领导小组及时会签,体现职能,否则-1次。1　采购领导小组全体人员会签　2、集采物资采购有授权,否则-2分次。2　无采购权限时，要向上级申请权限，否则为越权采购　3、授权物资招议标采购过程规范，记录齐全详细,否则-1次。2采购时要规范操作，单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。　4、集采报表、资料上报及时齐全,否则-1次。2　报表和招标汇报要及时　5、比价采购有书面报价,记录齐全,否则-1次。2　量小或零星料采购，比价采购时要有供方书面报价，传真件有印章，记录齐全　6、建立物资价格信息平台，有效指导项目采购,否则-0.5次。2　定期发布价格信息，指导项目采购，几个公司是专业网站会员了，我的钢铁、兰格网，建材在线　7、委托项目采购的授权办理及时,否则-0.5次。1　给项目部办理授权时要及时　8、项目采购授权物资进行价格把关，否则-0.5次。1要对项目部采购的授权物资进行价格把关，防止放下不管。　9、项目采购价格进行检查,否则-0.5次。1　项目部采购主要物资时要向公司咨询，确保采购价格不偏离市场价格。　6合同管理1、物资采购及时签订采购合同,否则-0.5次。1　　2、合同规范,条款严谨,有安康条款。否则-0.5个。1　去年外审老师已提出相关要求　3、随合同签订廉洁协议,双方盖章,否则-0.5个。1　　4、授权项目采购物资合同进行会签,否则-0.2个。1　必须先会鉴再签订合同，会鉴是相关部门共同为合同把关　5、建立合同台帐,对履行情况进行及时更新,否则-0.2个。1建立、合同履行记录　三、物资检查指导、培训、考核管理33分要求子分公司加强对项目部的现场管理，向管理要效益。　7检查指导1、检查项目物资管理情况，检查全面、记录客观详实。否则-1项目•季。3集团公司8-32条每季度要对所辖项目部检查一遍，监督项目部整改和复查，检查情况交集团公司物资管理中心备案，目前各公司做得还不到位，没有备案。　2、问题描述详细、有解决措施、便于整改。否则-1项目•次。3　问题写清楚，有整改措施和方法，有整期限　3、对存在问题有追踪,有整改报告,否则-1项目•次。3发现问题要一查到底，不能光有整改报告，必须报达标资料　4、对整改情况进行复查,记录齐全,项目整改到位,否则-1项目•次2　下季度或下次检查复查上次发现问题的整改落实情况　5、对项目名易软件员进行现场指导，记录详细，否则-1项目•次。2到项目部时还要有指导，单独培训　8培训管理1、组织各项规章制度和专业技能培训,有针对性，否则-1次。2　每年要组织要规章制度和专业技能培训，有针对性　2、组织软件培训,涉及所有项目,否则-0.5项目。2软件指中国中铁物资管理软件，新开项目和新不人员要及时培训　3、培训面涉及所有工程项目部，否则-1项目。2　要求每个项目部都要使用　4、培训涉及所有名易软件员,否则物资主管-1人,一般人员-0.5人。2　培训要对全员进行　5、培训内容合理，记录齐全，否则-1次。2　　9考核管理1、定期对所有项目物资工作进行考核，否则-1项目。2对所有项目部　2、考核内容全面，记录齐全，否则-1次。2　内容涉及项目物资管理全流程、全方面，记录要齐全　3、以文件形式公布考核结果，否则-1次。1　　4、对所有项目部名易软件员进行考试,有记录,否则物资主管-2人•次,名易软件员-1人•次。3按集团公司物资管理试题库对所有人员进行考试，有培训有考试　5、项目部名易软件员考试成绩物资主管达95分以上,否则-2人•次,名易软件员达90分以上否则-1人•次。2　　四、物资成本管理11分　10成本管理1、项目物资管理台帐进行收集分析,否则-0.5月•个。2　加强项目部物资成本分析　2、编制公司物资管理台帐,否则-1月。2　依据项目部物资台账，编制公司台账，反映公司物资整体状况　3、对物资成本亏损的项目部组织分析，制订有效措施，否则-1月•个。3对物资成本亏损的项目部要逐个分析，制订有效措施　4、收集工程项目物资预算资料。否则-0.5项目。2　经营部门编制的工程预算资料　5、建立周转材料平台定期公布,否则-0.5季。1集团公司是季度公布一次全局的信息，公司要转发，提高利用率　　6、成立公司废旧物资处理小组,并开展工作,否则-0.5项。1　公司成立处理小组，对项目部大宗废旧物资、剩余料、周转料进行处理，防止私立小金库　五、综合管理13分11软件应用1、设立专门物资软件管理员,能熟练操作,否则-0.5项目。1　有专兼职的信息管理员　2、按要求定期检查项目录入情况,发布录入总结。否则-1次。2　现在信息平台每周查两次，物资管理软件也不能不管，今后以物资管理软件为主　3、督导项目录入,项目数据录入及时准确真实,否则-1项目•次。2　　12报表管理1、主要经营指标报表报送及时、准确，否则-1月。2局要求公司是每月28日报，公司应要求项目部最晚26、7日　　2、信息简报内容丰富、报送及时，否则-1月。2　内容要简明扼要，不要长篇大论，也不能太简单，每月5日报　3、其他报表报送及时、数据准确，否则-0.5次。1　已在15、16期信息简报中刊登　13内业管理1、建立部门收文台帐,文件收集齐全,否则-0.5分。0.5　　1、建立部门发文台帐,文件收集齐全,否则-0.5分。0.5　　2、建立本部门适用的法律法规清单,否则-0.5分。0.5　　3、文件和法律法规学习记录齐全,内容有针对性,否则-0.5人次。1　　4、主要物资技术标准或规范齐全,否则-0.2份。0.5　2010年5月已发24个国标，大家还有请及时交流　14合计　100　　受检单位：接受检查人：检查人：日期：评分说明：每项扣分超过标准分值时可从总得分中扣除。

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