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　生产管理

　　生产管理是对生产的一个全面管理，包括生产制单，物料需求，生产排期，生产入库，质量控制，到最后的成本核算。生产管理是重点，合理的使用可以有效的提高工作效率，实时了解产品的进度，根据需求及时的调整产品，保证公司发货的需求。

　　点击导航栏中的生产管理，显示生产管理包含的几大功能：生产制单，成品外发，物料计划，质量控制，下面将一一解说：

　　3.1生产制单

　　3.1.1生产制单

　　【第一步】进入生产管理系统界面，点击生产制单，然后点击其子菜单----生产制单，进入制单界面，在制单界面，左侧是工具栏，右侧是单据基本信息录入，将鼠标放在左边树状图中的制单号上，点击左侧功能按钮新增，则出现以下窗口，单号显示为输入状态：

　　接着在单号中输入基本信息：

　　1)单据前缀：选择制单的单据前缀，系统默认MPS;

　　2)开单日期：一般默认系统当前日期，但也可以在系统下拉菜单中选择;

　　3)生产单号：根据实际情况输入生产制单号，若为空，系统按编码规则自动生产流水单号;

　　4)预计裁剪日期开始生产日期最后生产日期：从日期下拉框中按实际情况选择;

　　5)客户：双击客户栏，在客户清单中进行选择，是工厂还是公司外包;

　　【第二步】点击左侧保存按钮，新制单号出现在左边树状图中，将鼠标定位到刚新增的制单号上，然后再点击左侧的新增按钮，款号框中显示为输入状态

　　1)款号：双击款号栏，在弹出的款号档案中选取，选择以后款品会自动出现在后面的文本框中，若查询不到该款号，需要到款号档案中增加;

　　2)交货日期：根据实际情况指定要求生产完成日期。

　　【第三步】点击左侧工具栏保存按钮，新款号出现在刚新增的制单号树状图下，保存以后，有关该款号的具体信息(图样说明，数量分配，尺寸指示，物料清单，工艺指示，包装说明，其它说明)都显示为输入状态

　　【第四步】点击图样说明，进入图样说明界面，图样一图样二显示该款的图片信息:图片信息来源于款号档案,也可以双击直接添加;

　　【第五步】点击数量分配,进入数量分配界面，该制单号和款号基本信息(包括生产单号，款号，客户)灰色可读状态，不能修改内容，

　　1)在颜色编号栏中双击鼠标，进入颜色档案选择框，选择需要颜色，确认后颜色编号和颜色都显示在对应的文本框中。

　　2)点击下方的尺码设置，出现尺码设置对话框，见下图，增加尺码和删除尺码按钮可以增加和删除尺码，按确定键后尺码显示在数量分配栏中。

　　3)然后在每种颜色后面对应的尺码下面输入数量明细，在合计栏中会显示该颜色的总数量;

　　4)在最下方的的删除尺码，增加，删除，复制等快捷按钮，通过快捷按钮来实现相应功能;

　　【第六步】点击尺寸指示，进入尺寸指示界面，表头显示生产单号和款号为灰色只读状态，不可修改;

　　1)双击部位编号栏，弹出尺寸档案框，如下图，从中选择尺寸，在对应的编号尺寸前打勾，点击左侧的确定，刚选择的尺寸显示在尺寸档案的尺寸输入框中，如果在尺寸档案中没有需要的部位信息，可以通过新增实现;

　　4)导入尺寸：点击导入尺寸，在弹出的对话框中可以选择从不同的制单号导入该制单的尺寸指示。

　　5)尺寸设定：点击尺寸设定，弹出一窗口，设定好基码，输入跳码规则，点击规则生效，其它尺寸则自动生成。

　　【第七步】点击物料清单，进入物料清单界面，其中生产单号，款号，客户为灰色，只读，不可修改

　　1)点击物料类型，在下拉菜单中选择是主料或者辅料，接着双击物料代码栏，进入主料档案或辅料档案，然后点击要输入的物料所属类别或直接在物料编号框输入物料编码，一次可以选择多条物料记录，并在相应物料前面打勾，点击确定，刚选择的物料都显示在物料清单中。

　　2)双击每条记录对应的部位栏，在弹出的部位档案中选择相应的部位前打勾，

　　3)在每条物料记录的配色栏中，点击配色，在弹出的配色对话框中进行配色，

　　4)选择是否需要分码：则表示该物料因不同的码所用的物料规格数量不同，

　　6)在备注信息栏中输入工艺或采购说明信息等。

　　【第八步】输入完所有物料后，点击左侧保存安钮，出现保存成功提示框后，点击确定，系统返回到物料配色输入界面，接着点击物料配色配码下方的生成物料需求按钮，系统自动根据数量分配中的数量与物料配色配码中的基本用量计算出每种颜色物料的总量，若配色框中的物料只要有改动，必须重新保存以后，再次点击生成物料清单，然后在弹出的对话框中点确定，再次生成物料清单，只到提示重新生成物料清单成功，接着再点击物料需求报告，在物料需求报告中看到生成的物料明细清单，若没问题点击下方的审核

　　【第九步】点击工艺指示，进入工艺指示页面，在文本框中输入相关信息

　　【第十步】点击包装说明，进入包装说明页面，根据实际情况在文本框中输入相关信息：

　　【第十一步】点击其它说明，打开其它说明对话框，在这里根据实际生产情况输入相关信息，如洗水方法，水洗成份，缝纫说明等，最后点击保存

　　2.1.2翻单(款号追加)

　　为了加快下单速度，同时确保资料的准确性，系统提供以往制单导入款号资源的功能，具体操作步骤如下：

　　【第一步】生产制单---新增---输入制单号、选择客户---保存

　　【第二步】选中刚新生成的制单号，然后点击左边的导入按钮---从制单导入，双击制单号框

　　3.2　成品外发

　　系统操作流程：

　　外发工序外发加工单(领料通知单)外发领料外发入库外发结算单

　　3.2.1　外发工序：

　　【第一步】点击成品外发外发工序，弹出外发工序查询界面，输入需要外发的款号，确定，在外发工序设置页面中制单号已显示出来，点击制单号，选中款号，在外发工序设置中，显示出制单的基本信息，为可读状态，不可修改;

　　【第二步】双击工序编号，弹出外发工序档案，选择外发工序，确认返回;

　　【第三步】双击加工商编号，弹出档案，选择外发厂商;

　　【第四步】输入外发单价，制单数量，计划日期，备注等相关信息，点击左侧的保存，审核单据

　　3.2.2外发加工单

　　【每一步】点击成品外发外发加工单，弹出外发加工单查询界面，确认进入外发加工单页面，单击左侧工具栏新增

　　1)单据前缀：WW表示为外发加工单;

　　2)外发方式：CMTFOB，CMT指提供面辅料的加工方式，FOB是指外贸的一种加工方式，在此可任选;

　　3)单号：外发加单号，系统按月份自动生成流水号;

　　4)开单日期：系统默认当前日期，可根据实际情况修改;

　　5)加工商联系人电话

　　6)币种：双击弹出币种资料文本框，进行选择;

　　7)收货仓库：双击弹出仓库档案，选择加工完成后需要入的仓库;

　　8)结算方式汇率票据类型备注合同号：根据实际情况进行填写

　　【第二步】单击左侧的导入，导入制单数，弹出选择数据界面

　　【第三步】点击物料清单，弹出物料清单页面，如下图，点击下方的导入制单物料，弹出导入生产制单物料清单，在此选择外发需要领用的物料项目

　　【第四步】核对导入的物料清单没问题后，点击下方的生成发料明细，系统自动根据外发数量和物料清单中使用量生成发料明细，如下图：

　　【第五步】工艺说明合同说明附加费等，根据实际情况填写

　　【第六步】以上确认没问题后，点击左侧的保存，审核单据。然后再点击打印打印外发加工合同，合同一执两份，双方签字后一份留存。

　　3.2.3外发领料

　　系统操作流程：生产管理成品外发外发领料

　　【第一步】点击外发领料，弹出外发领料查询页面，确定进入

　　【第二步】点击新单，界面如下：

　　1)物料类型：主料辅料，根据情况定;

　　2)蓝红字：蓝单红单，默认蓝单，正常出库，红单表示退货;

　　3)外发单：双击弹出选择数据页面，输入款号，查找对应的外发单，确定;

　　4)仓库：面料库辅料库，根据出货类型定;

　　5)部门：外发领料;

　　6)外发厂商款号外发工序等，导入领料明细后系统自动生成;

　　【第三步】导入出库明细点击左侧导入从领料通知单导入，弹出选择数据页面

　　【第四步】点击左侧保存,然后再点击入库,界面如下：系统自动从库存数量中减去发货数量;

　　3.2.4外发入库

　　操作流程：生产管理成品外发外发入库

　　【第一步】点击外发入库，弹出外发入库查询界面，确认进入

　　【第二步】单击工具栏新单按钮，新增单，界面如下：

　　1)单据前缀外发入库单开单日期：按系统规则默认生成;

　　2)是否更新库存，选中直接更新到当前库存中去，系统默认未选中;

　　3)入库类型仓库：根据实际情况选择;

　　4)点击左侧工具栏导入导入成品外发加工单，界面如下：在款号栏输入到货的款号，点击查询，将在下边文本框中显示该款相关联的信息：外发单号，日期，加工商，制单号，款号，下单数量，未入库数量，已入库数量等相关信息，选中点击确认返回;

　　【第三步】点击左侧工具栏保存，界面如下：刚选中的款号信息出现在外发入库明细中，数量指未入库数量，正品数量系统默认未入库数量

　　3.2.5外发成品费用结算

　　系统操作流程：生产管理成品外发成品外发费用结算

　　【第一步】点击成品外发费用结算，弹出成品外发费用查询框，点击确认进入，界面如下：

　　【第二步】点击工具栏新单

　　1)单据前缀结算单号：根据系统设计自动生成;

　　2)结算日期：系统默认当前日期，也可点击下拉菜单修改

　　3)点击工具栏导入，弹出成品外发入库选择页面，如下图：在加工货品编号名称栏输入需要结算的款号，点击查询，如4125，下边文本框将查询出4125的外发入库明细，在需要结算的单据前划勾，确定返回;

　　【第三步】导入数据确定返回后，单击工具栏保存按钮，单击入帐，入帐后入帐按钮变为撤消入帐;

　　3.3　成本核算

　　操作流程：生产管理生产制单成本核算

　　【第一步】点击成本核算，弹出成本核算查询页面，确定进入到成本核算界面

　　【第二步】选择要进行成本核算的制单号，并点+号展开，选中对应的款号

　　【第三步】首先进行本厂物料成本核算，对于本厂物料成本可以按照按实领核算或者按采购核算或者混合模式进行核算。如果按实领核算，点击左边的菜单采集数据，系统会自动把本厂领料的数据给采集过来(生产领料)，则表明生产领料单没下或者对应的单据没有审核

　　【第四步】如果按采购核算，点击左边的菜单采集数据，系统会自动把采购订单的数据给采集过来(采购订单);如果点采集数据没有数据生成，则表明采购订单没下或者对应的单据没有审核。按混合模式则可以导入入库(一般入库、采购入库)的成本价，也可以导入实领物料的成本或者导入物料调拨的成本。

　　【第五步】采集过来后，一定要点击保存。

　　【第六步】人工成本，可以输入工序编号、工序名称以及对应的数量、单价等，系统会自动汇总。

　　【第七步】外发物料成本，如果是给外厂加工，则要在外发物料成本把外包给加工厂的物料采集过来，这时候本厂物料成本就不需要进行采集了。如果采集不出来，则表明外发领料没有下单。

　　【第八步】发外成本。可以把成本外发加工合同的成本采集过来。如果采集不过来，则表明外包部没有进行外包工序设置以及没有设置加工单价等。

　　【第九步】其它成本，可以对其它项目的成本进行统计和核算。

　　【第十步】各项成本核算完后，系统会自动统计各个项目的成本，并反馈到界面的下栏明细表中

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