货物的入库业务是仓储业务的开始，在入库过程中要求做到手续简便、操作便捷、数据准确。其中包括采购入库、生产完工入库、其他入库、红冲入库等。同时生成单据记录列表方便以后的查询。

　　一、采购入库

　　采购入库单是在采购到货以后，由库管人员办理的物品入库，由库管人员进行填写。可以由采购到货单链接生成，也可以手动填写。依次点击【库存】【入库管理】【采购入库】。

　　（一）新增采购入库

　　1、基本信息

　　(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出采购到货单、供应商等信息，剩下的项手动输入完成。

　　(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入或者选择完成。

　　【采购到货单】、【供应商】、【采购员】、【采购部门】：为采购到货单上的对应信息。

　　【交货人】：负责交送物品入库的人员，大多情况下为采购到货上的点收人。

　　【验收人】：验收入库物品的人员，应为库管人员。

　　【入库人】：将物品摆放入库的人员，大多情况下同验收人一致。

　　2、附件

　　支持将入库物品或采购入库的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

　　3、入库单明细

　　(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的数据代入，用户手动录入仓库、实收数量，确认整张单据无误后点【保存】。(注：仅需录入数量、单价，金额根据后台公式自动生成)

　　【实收数量】：实收数量可能和到货数量不一致，根据实际情况填写。

　　(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关采购入库信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入到货数量、仓库、实收数量、单价等项，确认整张单据无误后点【保存】。

　　关于明细项中增行、删行的操作：

　　【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。

　　【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。

　　(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)

　　4、表尾项

　　表尾项是对明细项中实收数量、金额的合计，根据明细项的数据自动生成。

　　（二）打印期初库存录入

　　点击【打印】【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。