人力资源规划方案

为提高公司人力资源管理工作，使人力资源的各项工作能有计划地进行，合理的利用人力资源，科学地预测和分析公司的情况，做好预防措施，特制定本人力资源规划方案。

第一章人力资源规划方案总则

第一条人力资源规划方案适用范围公司高层领导、人力资源部和其他各部门主要负责人。

第二条人力资源规划方案原则(1)可行性。人力资源规划的制订要注意实施条件的限制，应该在外部环境与内部条件结合研究和寻求动态平衡的基础上来制订。影响人力资源规划的因素来自两个方面，即外来因素与内在因素。外来因素包括法律变更、政策改变、经济转型、新科技发明等，内在因素包括组织变革、改变经营策略、工序改善、员工职业生涯改变等。(2)一致性。人力资源规划具有外部一致性和内部一致性。外部一致性是指人力资源规划应当同公司的战略计划、经营计划、年度计划相配合；内部一致性是指人力资源规划应当同所有其他人力资源管理活动，如招聘、培训、工作分析、薪酬等计划相一致。

第二章人力资源规划的内容

第三条人力资源规划的层次人力资源规划包括两个层次，即总体规划及各项业务计划。人力资源的总体计划是有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、实施步骤及总的预算安排；各项业务计划包括配备计划、退休解聘计划、补充计划、使用计划、培训开发计划、职业计划、绩效与薪酬福利计划、劳动关系计划。配备计划是指中长期内，不同职务、部门或工作类型的人员的分布状况；退休解聘计划是指因各种原因离职的人员情况及所在岗位情况；补充计划是指需要补充人员的岗位、数量和对人员的要求；使用计划是指人员晋升政策和时间，轮换工作的岗位情况、人员情况、轮换时间；培训开发计划是指有关培训对象、目的、内容、时间、地点、培训师资等；职业计划是指骨干人员的使用和培养方案；绩效与薪酬福利计划是指有关个人及部门的绩效标准、衡量方法，也反映薪酬结构、工资总额、工资关系、福利项目以及绩效与薪酬的对应关系；劳动关系计划是指减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目标和措施。

第四条人力资源规划的期限人力资源规划期限是短期(1年)、中期(2~5年)还是长期(5~10年)，一般来说要与公司总体规模相一致。它主要取决于公司所处环境的确定性、稳定性以及对人力素质的要求。通常，经营环境不确定、不稳定，或人力素质要求低，从而随时可以从劳动力市场上补充时，可以以短期规划为主；相反，若经营环境相对确定和稳定，而对人力素质要求较高，补充比较困难时，就应当制订中长期规划。

第三章人力资源规划的编制

第五条人力资源规划的制订步骤公司要有一套科学的人力资源规划，就必须遵循编制人力资源规划的程序与方法。人力资源规划的制订有下列七个步骤：第一步，收集分析有关信息资料。第二步，预测人力资源需求。第三步，预测人力资源供给。第四步，确定人员净需求。第五步，确定人力资源规划的目标。第六步，人力资源方案的制订。第七步，对人力资源计划的审核与评估。

第六条收集分析有关信息资料。收集、分析有关信息资料是人力资源规划的基础，对人力资源规划工作影响很大。与人力资源规划有关的信息资料包括企业的经营战略和目标、组织结构的检查与分析、职务说明书、核查现有人力资源(现有人力资源的数量、质量、结构及分布状况等)。分析人力资源环境：(1)公司人力资源部正式制订人力资源规划前，必须向各职能部门索要公司整体战略规划数据、企业组织结构数据、财务规划数据、市场营销规划数据、生产规划数据、新项目规划数据、各部门年度规划数据信息，整理企业人力资源政策数据、公司文化特征数据、公司行为模型特征数据、薪酬福利水平数据、培训开发水平数据、绩效考核数据、公司人力资源人事信息数据、公司人力资源部职能开发数据。人力资源规划专职人员负责从以上数据中提炼出所有与人力资源规划有关的数据信息，并且整理编报，为有效的人力资源规划提供基本数据。(2)公司人力资源部在获取以上数据的基础上，组织内部讨论，将人力资源规划系统划分为环境层次、数量层次、部门层次。每一个层次设定一个标准，再由这些不同的标准衍生出不同的人力资源规划活动计划。公司人力资源部应制订《××年度人力资源规划工作进度计划》，报请各职能部门负责人、公司人力资源部负责人、公司总裁审批后，告知全体员工。(3)公司人力资源部应根据公司经营战略计划和目标要求以及《××年度人力资源规划工作进度计划》，下发“人力资源职能水平调查表”、“各部门人力资源需求申报表”，在限定工作日内由各部门职员填写后收回。(4)公司人力资源部在人力资源规划环境分析阶段需要完成“人力资源流动成本分析表”、“人力资源职位结构分类工具”、“人力资源年龄结构分析工具”(职位-年龄维度)、“人力资源年龄结构分析工具”(部门-年龄维度)、“人力资源专业能力分析工具”(部门-专业维度)、“人力资源专业能力分析工具”(职位-专业维度)、“人力资源数量分析工具”(职位-数量维度)、“人力资源数量分析工具”(部门-数量维度)、“教育程度与人力资源成本分析工具”的填写工作，并且将以上表格工具获取的数据制作整理为Excel数据或其他电子数据库形式。(5)公司人力资源部在收集完所有数据之后，安排专职人员对以上数据进行统计分析，制作《××年度人力资源规划环境描述统计报告》，由公司人力资源部审核小组完成环境分析的审核工作。公司人力资源环境分析审核小组成员构成：各部门负责人、人力资源部环境分析专员、人力资源部负责人。(6)公司人力资源应将审核无误的《××年度人力资源规划环境描述统计报告》报请公司总裁审核、批准后使用。(7)在人力资源环境分析进行期间，各职能部门应该根据部门的业务需要和实际情况，在人力资源规划活动中及时、全面地向公司人力资源部提供和人力资源有关的信息数据。公司人力资源环境分析工作人员应该认真吸收接纳各职能部门传递的环境信息。

第七条预测人力资源供给。供给预测包括两方面：一是内部人员拥有量预测，即根据现有人力资源及其未来变动情况，预测出规划期内各时间点上的人员拥有量；另一方面是外部供给量预测，即确定在规划期内各时间点上可以从企业外部获得的各类人员的数量。一般情况下，内部人员拥有量是比较透明的，预测的准确度较高；而外部人力资源的供给则有较高的不确定性。公司在进行人力资源供给预测时，应把重点放在内部人员拥有量的预测上，外部供给量的预测则应侧重于关键人员，如各类高级人员、技术骨干人员等，其具体步骤如下：(1)进行人力资源盘点，了解公司员工现状。(2)分析公司的职务调整政策和员工调整历史数据，统计出员工调整的比例。(3)向各部门经理了解可能出现的人事调整情况。(4)将(2)、(3)项的情况汇总，得出企业内部人力资源供给预测。(5)分析影响外部人力资源供给的地域性因素，包括公司所在地的人力资源整体现状、有效人力资源的供给现状、对人才的吸引程度、公司能够提供的各种福利对人才的吸引程度。(6)分析影响外部人力资源供给的全国性因素，包括全国相关专业的大学生毕业人数及分配情况、国家关于就业的法规和政策、企业所从事行业全国范围的人才供需状况；全国范围内从业人员的薪酬水平和差异。(7)根据(5)、(6)的分析，得出公司外部人力资源供给预测。(8)将企业内部人力资源供给预测和企业外部人力资源供给预测汇总，得出企业人力资源供给预测。

第八条预测人力资源需求。主要是根据公司发展战略规划和本公司的内外条件选择预测技术，然后对人力需求的结构和数量进行预测。人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来流失人力资源需求预测三部分，其具体步骤如下：(1)根据职务分析的结果，来确定职务编制和人员配置。(2)进行人力资源盘点，统计出人员的缺编、超编以及是否符合任职资格要求。(3)将上述统计结论与部门管理者进行讨论，修正统计结论。(4)根据企业发展规划，确定各部门的工作量。(5)根据工作量的增长情况，确定各部门还需增加的职务及人数，并进行汇总统计。(6)对预测期内退休的人员进行统计。(7)根据历史数据，对未来可能发生的离职情况进行预测。(8)将统计和预测结果进行汇总，得出未来流失后人力资源需求。(9)将现实人力资源需求、未来人力资源需求和未来流失人力资源需求汇总，即得到企业整体人力资源需求预测。

第九条确定人员净需求。人员需求和供给预测完成后，就可以将公司的人力资源需求的预测数与在同期内公司内部可供给的人力资源数进行对比分析，得出各类人员的净需求数。这个净需求数如果是正的，则表明公司需要招聘新的员工或对现有的员工进行有针对性的培训；这个需求数如果是负的，则表明公司这方面的人员是过剩的，应精简或对人员进行调配。这个“净需求”既包括人员数量，又包括人员结构、人员要求，既要确定“需要多少人”，又要确定“需要什么人”。

第十条人力资源供需平衡决策。公司人力资源部负责人审核批准《××年度人力资源规划需求趋势预测报告》以及《××年度人力资源规划供给趋势预测报告》之后，由公司人力资源部组建公司人力资源规划供需平衡决策工作组。(1)公司人力资源规划供需平衡决策工作组成员构成：公司高级管理层、公司各职能部门负责人、公司人力资源部负责人与相关工作人员。(2)公司人力资源规划供需平衡决策工作组会议安排：实施A：人力资源规划环境分析和人力资源规划供需预测报告会议。实施B：人力资源规划供需决策会议。(3)制订人力资源规划书：①公司人力资源部在公司人力资源规划供需平衡决策工作组工作日程之后，制订专员完成会议决策信息整理工作，并且制订《××年度人力资源规划书制订时间安排计划》。②公司人力资源部召开制订人力资源规划的专项工作会议，会议内容如下：议程1：传达公司人力资源规划供需平衡决策工作组会议决策。议程2：描述公司人力资源总规划。议程3：商讨人力资源配备计划，形成《人力资源配备计划》(草案)。议程4：商讨人力资源总规划，形成《人力资源总规划》(草案)。议程5：商讨人力资源补充计划，形成《人力资源补充计划》(草案)。议程6：商讨人力资源退休解聘计划，形成《人力资源退休解聘计划》(草案)。议程7：商讨人力资源使用计划，形成《人力资源使用计划》(草案)。议程8：商讨人力资源接班人计划，形成《人力资源接班人计划》(草案)。议程9：商讨人力资源培训计划，形成《人力资源培训计划》(草案)。议程10：商讨人力资源计划，形成《人力资源绩效管理计划》(草案)。议程11：商讨人力资源劳动关系计划，形成《人力资源劳动关系计划》(草案)。议程12：商讨人力资源薪酬福利计划，形成《人力资源薪酬福利计划》(草案)。议程13：评审公司人力资源部职能水平，决策公司人力资源部战略方向。议程14：商讨公司人力资源部职能水平改进计划，形成《人力资源部职能水平改进计划》(草案)。议程15：分配人力资源规划各个具体项目的实施单位或工作人员。③公司人力资源部指派专人汇总全部人力资源规划具体项目计划，编制《××年度人力资源规划书》，报经公司人力资源部全体职员核对，报经公司各职能部门负责人审议评定，交由公司人力资源部负责人审核通过，报请公司总裁批准。④公司人力资源部负责组织实施《××年度人力资源规划书》内部职员沟通活动，保障全体职员知晓人力资源规划的内容，以保障人力资源规划实施的顺利进行。⑤公司人力资源部应该将《××年度人力资源规划书》作为重要机密文件存档，并将《××年度人力资源规划书》的管理纳入公司有关商业机密和经营管理重要文件的管理制度。

第十一条确定人力资源规划的目标。人力资源计划的目标是公司所处的环境、公司战略、组织结构与员工工作行为的变化而不断改变的，可以依据公司的战略规划、年度计划，在摸清公司的人力资源需求与供给的情况下来制订公司的人力资源规划目标，具体是指有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、实施步骤及总的预算安排。

第十二条对人力资源计划的审核与评估。人力资源管理人员可以通过审核和评估，调整有关人力资源方面的项目及其预算。公司应成立人力资源管理委员会。人力资源管理委员会由公司总经理、人力资源部经理、财务部经理以及若干专家和员工代表组成，主要负责定期检查各项人力资源政策的执行情况，并对政策的修订提出修改意见。

第十三条人力资源规划方案的制订。人力资源方案包括制订配备计划、退休解聘计划、补充计划、使用计划、培训开发计划、职业计划、绩效与薪酬福利计划、劳动关系计划。各项计划中既要有指导性、原则性的政策，又要有可操作性的具体措施。

第十四条人力资源规划配备表格。人力资源规划配备表格包括“人力资源职能水平调查表”、“人力资源职位结构分类工具”、“人力资源流动成本分析表”、“人力资源年龄结构分析工具”(部门-年龄维度)、“人力资源年龄结构分析工具”(职位-年龄维度)、“人力资源专业能力分析工具”(部门-专业维度)、“人力资源专业能力分析工具”(职位-专业维度)、“人力资源数量分析工具”(职位-数量维度)、“人力资源数量分析工具”(部门-数量维度)、“教育程度与人力资源成本分析工具”、“管理人员接续计划数据表单”。

第十五条审核评估的方法。可以采用目标对照审核法，即以原定的目标为标准进行逐项的审核评估；也可广泛地收集并分析研究有关的数据，如管理人员、专业技术人员、行政事务人员、营销人员之间的比例关系，在某一时期内各种人员的变动情况，员工的跳槽、旷工、迟到、员工的报酬和福利、工伤与抱怨等方面的情况等等。通过定期与非定期的人力资源计划审核工作，能及时地引起公司高层领导的高度重视，使有关的政策和措施得以及时改进并落实，有利于调动员工的积极性，提高人力资源管理工作的效益。

第十六条人力资源规划支持文件。人力资源规划支持文件包括《人力资源规划操作流程图示》、《标准人力资源规划--总体规划操作办法》、《人力资源规划系统基础建设》、《人力资源规划操作基础数据清单》、《编写人力资源计划的步骤》。

第四章人力资源规划方案附则

第十七条本人力资源规划方案由人力资源部负责解释，自颁发之日起开始实施。

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