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XX公司OA协同系统实施需求与计划安排
功能模块 部门 实施需求 实施目的 应用范围 需求负责人 备注 实施安排
工作流管理 人力资源部 劳动合同延续意愿申请书工作流 无纸化办公，提高工作效率 部门负责人 李丽 　 　
工作流管理 人力资源部 各类福利费用项目费用报销申请工作流 无纸化办公，提高工作效率 部门负责人 雷爱东 包括有:胡萝卜奖励、周年庆典晚会活动、运动会、春节聚餐 　
工作流管理 人力资源部 人事章盖章申请工作流 无纸化办公，提高工作效率 全公司 李丽 　 　
工作流管理 人力资源部 1、培训申请工作流：员工登录系统后→点击外出培训申请→填写外出申请表格→提交申请→系统记录数据，并通过工作流完成审核审批工作 2、培训费用申请：部门提交需求（含费用、人数、方式等）→第一负责人审核→HR培训组副经理审核→HR经理审批 实现外出培训、培训费用申请和审核、审批 所有人 黄桂琼 培训申请、审核 　
工作流管理 人力资源部 建立人力资源增补需求审批工作流 规范人力增补提交流程，提高需求统计及时性 全公司 倪晓龙 1、含公司所有部门；2、分编制内和外两种；3、所在部门可选岗位默认仅为本部门岗位。 　
工作流管理 人力资源部 建立推广员转品牌审批工作流 规范推广员转品牌审批程序，提高工作效率 营运部 李乙枚 　 　
工作流管理 人力资源部 建立推广员退培训费审批工作流 规范推广员退培训费审批程序，提高工作效率 营运部 李乙枚 　 　
工作流管理 人力资源部 公司行政用车需求审批工作流 行政用车审批电子化 总部 霍照堂 　 　
工作流管理 人力资源部 公司员工的房补申请工作流 1、快速处理员工房补审批，及时为员工提供住房补贴；2、避免房补申请单在门店调拨途中遗失、漏单。 全公司 霍照堂 　 　
工作流管理 财务部 建立预算外证照复印及借用盖章岗位系统权限系统软件开发等申请的电子审批模块 建立各种申请电子审批流平台 全公司 　 无纸化高效审批相关申请 　
工作流管理 财务部 费用报销审批工作流 建立统一费用报销电子审批流平台 全公司 　 减少目前单据传递 　
工作流管理 财务部 货款审批工作流 建立统一货款电子审批流平台 采购财务 　 减少目前单据传递 　
工作流管理 采购中心 可应用于现有所有审批流程，并真正实现无纸化办公： 重新设计系统外的审批流程，审批表格，实现无纸化办公 （不含相关的工作流，此部分可待时进行） 　 采购中心 纪传泽、吴少钗 合同协议各种函件审批 日常工作申请 　
工作流管理 服务中心 建立公司内部文件审核会签模块 通过系统会签,提高文件审批的效率,同时减少纸张的浪费 全公司 　 　 　
工作流管理 服务中心 建立所有待办事宜邮件提醒功能(如人事系统费用报销工作流文件会签等) 将涉及个人的待办事宜全部通过邮件自动发送到相应人员邮箱,确保快速完成工作 全公司 　 　 人事系统部分暂不能实现
工作流管理 服务中心 建立仓库不良品退货审批工作流 便于系统监控工作效率 采购仓库 　 　 　
工作流管理 服务中心 建立OA入口模块(包含公司公告邮件待办事宜服务事件等) 打开,自动出现几个相应模块,模块中能够提示是否有新的消息,便于即使查阅,同时也起到分类效果 全公司 　 　 　
工作流管理 家居第一城 报销单、考勤、离职表、盖章申请，相关申请通过工作流管理完成相关人员审批工作 无纸化办公，提高工作效率 全公司 　 因涉及相关部门需达成一致意见才可实施 报销单、考勤、离职表等需要二期才能跟进实施
工作流管理 审计部 工作 建立规范完整工作流，提高审批和工作效率 全公司 　 　 　
工作流管理 市场发展部 策划和设计方案审批流程 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部采购部总办 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 外部需求申请流程 实现无纸化办公，提高工作效率 需求部门市场发展部 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 促销广告制作流程 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部总办 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 部门申请流程（如赠品需求、外调申请、现金卡申请等） 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部采购部总办财务部 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 周预算审批 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部总办财务部 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 借款单审批 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部总办财务部 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 费用报销 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部总办董办财务部 黄燕清 　 　
工作流管理 市场发展部 合同审批 实现无纸化办公，提高工作效率 市场发展部总办审计部财务部 黄燕清 　 　
工作流管理 营运中心 可实现每月销售奖励、内聘需求审批发布、商品报废信息录入审批、员工借款、报销、排班审核等程序均可通过系统进行流转 提高工作效率 营运中心 周君 　 　
工作流管理 营运中心 可实现订货商品的跟进功能： 系统直接上传分店订货信息、采购对应在系统中反馈到货时间、实际到货后分店在系统中录入跟进结果 减少沟通障碍，提高工作效果。 营运中心、采购部 周君 　 　
工作流管理 营运中心 可实现等通知送货的跟进功能： 分店、客服部录入顾客改码需求、送货安装部回应是否安排和跟进完毕 了解各部门的跟进过程，保证工作结果 营运中心、客服部 周君 　 　
工作流管理 营运中心 可实现分店送货商品的退换货跟进功能： 分店、客服部录入送货商品的上门拉旧机需求、送货安装部回应是否安排和跟进完毕，直至顾客问题解决完毕 了解各部门的跟进过程，保证工作结果 营运中心、送货安装部 周君 　 　
工作流管理 战略研究部 建立积分现金清零转换操作流程 统一规范公司会员积分制度操作流程，确保按时按质完成，控制风险 信息科技部 战略研究部 战略研究部 　 　
工作流管理 战略研究部 建立会员需求处理流程（错漏积分、会员卡、会员服务等问题） 规范会员相关需求的操作规定，快速解决问题，确保会员服务质量 客服部、营运中心 战略研究部 　 　
工作流管理 战略研究部 会员物资采购审批流程 按要求提前做好盘点、报价及预算、版面设计等相关采购计划，合理安排时间分配工作 营建工程部、市场发展部、信息科技部、战略研究部及门店服务台 战略研究部 　 　
工作流管理 战略研究部 门店会员卡及申请表申领及回收 等操作流程 使门店重视会员物资及库存管理的重要性，避免浪费资源，节省公司成本 门店服务台所有人 战略研究部 　 　
工作流管理 战略研究部 淘宝新品采购流程 按照采购计划做好商品选择要求、联系供应商取样、同类商品市价调查、预算及采购等相关工作规范化 采购部、市场发展部、营建工程部、战略研究部及营运中心 战略研究部 　 　
工作流管理 战略研究部 建立公司调研的流程 公司各调研需求部门提交调研需求，确保消费者调研工作有效执行 有调研需求的各部门 消费者研究部 　 　
工作流管理 总办 公司审批工作流化 规范公司审批流程的处理，提升审批流程的效率 全公司 廖伟洪 　 　
工作流管理 总办 各部门间的工作计划的确认、协作需求审批 促进部门间的工作计划协作 全公司 廖伟洪 部门间达成一致后写入日程管理 　
工作流管理 总办 总办会议管理：包括通知发布、编辑、提醒 用于及时发布会议通知，保证会议按时按质召开 全公司 邱贵莉 与日程提醒功能联结 　
工作流管理 总办 总办会议等预约需求汇总 及时汇总其他部门的大的需求（如会议、讨论等） 全公司 邱贵莉 确认后可写入日程管理 　
工作流管理 总营办 每月有奖销售奖励发放、使用的审批通过系统进行流转 有奖销售及时发放，提高工作效率 营运中心 　 　 　
工作流管理 总营办 各部门内聘需求录入、审批通过系统进行流转，在信息发布页面中公布 提高工作效率 全公司 　 　 　
工作流管理 总营办 商品报废信息录入、相关部门审核通过系统进行流转 提高工作效率 全公司 　 　 　
日程管理 人力资源部 员工日常工作计划管理 规范日常工作管理，提高工作效率 绩效薪酬组 邓瑞儿 　 　
日程管理 人力资源部 在工作计划中，增加运用核心才干的字段，实现工作内容与才干相关联的功能，如才干内容未填写，则不可以成功提交计划 建立在日常工作中运用好才干的氛围，让上司能及时给予反馈，并将正确事例作为评估的重要事例支持 所有人 黄桂琼 周雷 　 　
日程管理 人力资源部 建立招聘组日常工作计划管理系统 规范日常工作管理，提高工作效率 人力资源部招聘组 倪晓龙 　 　
日程管理 采购中心 可应用于个人事务管理，上司逐级可查阅及审批日程计划：推进采购中心在泛微中进行日程管理 　 采购中心 纪传泽、吴少钗 　 　
日程管理 家居第一城 个人通过在日程管理上建立自己的工作计划（分为可预约、不可预约、会议中等类型），他人可以查询到是否有时间，如会议中则不可打扰 相关同事随时清楚个人的工作时间，以便安排相关工作，上司可查看下属的工作计划内容 家居采购部 张宝妹 　 　
日程管理 审计部 日程管理 建立部门组织岗位管理、人事和系统账号管理，形成系统的信息门户资料，方便部门管理 全公司 　 包括个人事务管理，绩效考核等，共享计划日程，提醒重要事项，提高工作效率 　
日程管理 营运中心 可实现个人事务管理，制订个人日、周、月工作计划，需相关部门协助的工作项经上司审批同意后可直接到对应人员的个人门户中； 　 营运中心 周君 　 　
日程管理 营运中心 建立日程信息共享平台 共享门店管理人员、各部门负责人的排班和重要日程安排，便于总部根据实际情况安排较为合适的会议时间，而不需要一个个确认。 全公司 林培璇 　 　
日程管理 总办 建立日程管理功能： 1.下属向上司提交工作计划； 1.上司能看到下属的日程管理； 2.上司可修改并确认下属的日程安排 用于上司与下属工作计划的及时确认及执行，促进部门间的工作沟通 全公司 廖伟洪 　 　
网上调查 人力资源部 三八节、中秋节礼品需求及满意度调查与调查数据统计，并可导出结果报表 无纸化办公，提高工作效率 全公司 雷爱东 　 　
网上调查 人力资源部 1、问卷录入：实现选择题（单多选）、判断题、简答题等多种题型的设计 2、发布：有提示功能提醒被调查人第一时间填写 3、统计：问卷自动汇总（计算出平均值或更多的计算方式（如提升比）等结果），包括主客观问题的汇总 实现培训需求调研：问卷录入、发布、统计分析等 所有人 黄桂琼 需求调查 员工满意度调查 3、统计，多种统计方式这个无法配置去实现，还需要人工再需求来统计；
网上调查 财务部 建立内部顾客服务调查信息库 建立记名不记名内部顾客服务调查平台 全公司 　 提升内部顾客服务质量及效率 不记名部分暂无法实现
网上调查 采购中心 可应用于员工满意度调查收集： 主要用于办公室内部服务质量调查，同时是否可建立未记名式意见反馈机制（用来提升采购中心内部服务质量） 　 采购中心 吴少钗 针对培训的反馈、对部门工作满意度的调查 不记名部分暂无法实现
网上调查 营建部 建立网上调查 用于工程完工后满意度调查的收集 全公司 苏国珍 　 　
项目管理 人力资源部 项目管理可与需求协助部门进行阶段性的回顾与总结 规范项目管理，提高工作效率 全公司 邓瑞儿 　 　
项目管理 人力资源部 1、项目时间、计划、结果、提交相关需求给协助部门等功能 2、项目总结分享 项目进度管理、阶段成果公示 所有人 黄桂琼 表彰大会 运动会 　
项目管理 人力资源部 建立安装部旺季招聘项目工作计划系统 规范项目管理，提高工作效率 送货安装部 谢义金 　 　
项目管理 人力资源部 建立储备干部招聘项目工作计划协同管理系统 规范项目管理，提高工作效率 全公司 倪晓龙 　 　
项目管理 采购中心 可应用于目前的系统开发项目： 按照泛微已有功能实施，并在系统开发项目中确认需求 　 采购中心 纪传泽 　 　
项目管理 审计部 项目管理 审计项目管理 审计部 　 　 　
项目管理 总办 人才开发组项目 人才开发组项目平台 总办人才开发组 詹名容 　 　
协作区管理 采购中心 可应用于项目讨论以及项目协作： 按照泛微已有功能实施，推进采购中心工作协作讨论 　 采购中心 纪传泽 　 　
协作区管理 营建部 建立协作区管理 方便于项目开展的协调讨论及项目跟进 营建工程部 苏国珍 　 　
协作区管理 营运中心 可实现网上会议功能，指定某一时间，相关人员围绕主题进行讨论、确认 双向沟通，提高工作效率，保证工作结果 营运中心 周君 　 　
协作区管理 营运中心 建立信息发布和反馈平台 总部发出重要会议或培训通知，接收人可通过平台查看和反馈是否可以参加，如未反馈则会在平台首页显示待办事项提醒，确保通知到位。 全公司 林培璇 　 　
协作区管理 总办 建立与RTX相同的功能：会话、群组讨论等 代替RTX的功能，实现部门间在此平台上的工作协作讨论 全公司 廖伟洪 　 协作区还不能完全代替RTX，特别是及时会话功能；协作区相当于BBS。
信息门户 人力资源部 各类通报及周月度报表的发布 人事最新政策的传达，让业务部门了解公司人事状况 全公司 李丽 　 　
信息门户 人力资源部 定期发布培训通知，具备提醒功能给相关上司和当事人 高效通知各部门，准时参加培训 所有人 黄桂琼 　 　
信息门户 采购中心 建立采购中心部的信息发布平台， 来实现采购中心内部事务高效传达的目的 　 采购中心 吴少钗 　 　
信息门户 家居第一城 可上传部门共享的信息 部门内所有同事随时可查看部门相关信息 家居采购部 张宝妹 　 　
信息门户 审计部 发文管理系统 建立完善高效的发文系统，做到信息发布到位，传达顺畅 审计部 　 　 　
信息门户 审计部 信息门户 建立公司新闻分享平台，提高员工工作积极性和对公司的归属感 全公司 　 　 　
信息门户 营运中心 可实现营运中心最新通知等信息通过此系统公布，员工只可浏览、不可打印； 　 营运中心 周君 　 　
信息门户 总办 建立公司整体的信息门户 由总办负责管理，向公司内部发布文件和信息，向公司全体员工传递重要文件和信息 全公司 廖伟洪 　 　
信息门户 总营办 发布公告、通知、制度、流程等 信息发布 　 　 　 　
信息门户 总营办 制订个人日、周、月工作计划，需相关部门协助的工作项经上司审批同意后可直接到对应人员个人门户中 　 　 　 个人门户方面 　
人力资源部 共享HR规范性、指挥性文件，如考勤与请假管理规定等，有查看文件的功能 让业务部门了解HR业务运作 全公司 李丽 　 　
知识管理 人力资源部 创建重要培训制度、岗位重点培训内容等信息资料的共享平台 创建共享学习平台 所有人 黄桂琼 　 　
知识管理 财务部 建立K3系统增值税开票系统电子纳税申报系统操作等专业系统操作知识库 建立专业岗位系统操作知识学习、分享平台 财务部 　 提升专业岗位人员的专业水平 　
知识管理 财务部 财务各岗位职责及各组作业手册 建立财务部内部信息交流、学习、共享平台 财务部 　 　 　
知识管理 采购中心 1）可应用于目前的公司以及部门文件管理： 对采购中心发布的文件按照一定逻辑进行管理，方便查询，同时 也形成对应知识库 2）项目总结及采购中心内部规范、操作指导； 　 采购中心 吴少钗 此知识库主要包括公司各种发文文件、培训资料、日常工作经验分享 　
知识管理 服务中心 建立售后结算标准及操作知识库厂家配件管理知识库(申请对帐退厂) 规范售后对厂操作,减少不必要的结算或配件积压损失 财务安装维修 罗杉黄贤欢 　 　
知识管理 服务中心 建立电器安装维修保养及使用常识知识库 方便员工学习,提升服务专业水平 全公司 罗杉安装主管 　 　
知识管理 服务中心 建立公司内部操作指引建议公司各类办公行政手续审批操作指引 方便员工学习,快速融入工作,提高工作效率 全公司 　 　 　
知识管理 服务中心 建立重要典型案例分享平台(包含公司内部操作风险售前售中售后顾客服务问题案例) 作为公司内部处理类似事件的参考,便于快速采取行动,预防发生或快速补救 全公司 　 　 　
知识管理 服务中心 建立公司保修品牌保修条件接机要求厂家服务政策等知识库 方便员工学习,提升服务专业水平 服务台客服部安装部维修部 罗杉 　 　
知识管理 客服 业务部门文件分类集成库 建立营运、送安、维修、采购部相应的文件集成库， 便于各部门了解与查询，正确回应顾客咨询。 全公司 李罗超 　 　
知识管理 审计部 建立进销存系统操作知识库 建立全公司统一的进销存操作知识学习、分享平台 全公司 　 帮助新员工学习和应用进销存系统 　
知识管理 审计部 知识管理库 建立全公司统一知识平台，分享公司所有人都需要了解的规章制度和知识，规范日常行为，提高员工素质和公司管理水平 全公司 　 帮助所有员工明确公司规章制度和了解相关知识，规范日常工作和行为 　
知识管理 审计部 知识管理库 建立审计部知识管理平台，包括流程文件、技能操作、历史案例和项目管理库等，达到知识分享、使用和提高工作效率的目的 审计部 　 方便部门所有同事学习，让知识库更好地在工作中发挥作用 　
知识管理 营建部 建立知识管理库 建立营建工程部知识管理平台，包括流程文件、电工技能操作、装修项目文件、经验总结等，以达到知识共享、使用和提高工作效率 全公司 苏国珍 方便部门同事学习及参考 　
知识管理 营运中心 可实现公司目前的流程和制度分类管理； 根据各类别、各级别必须掌握的流程和制度进行归类，各类别、各级别员工对应查阅本岗位必须了解的文件，文件只可浏览，不可打印。 营运中心 周君 　 　
知识管理 营运中心 建立知识管理模块 各部门重要工作资料，如培训课程资料可放于该模块，系统管理各部门专业资料，方便新人学习、其他有需要的部门共享 全公司 林培璇 　 　
知识管理 战略研究部 建立公司会员制培训知识库 分享各项会员服务流程操作细则、执行要求及标准（如《会员服务章程》、《会员管理手册》、《关于会员积分禁止行为的规定》、《会员信息操作指导书》、《新办理会员派发现金卡流程图》、《关于会员卡客诉问题的处理方法》、《VIP会员生日当月双倍积分》、《设置安全密码》、《VIP顾客30天退换货管理规定》等等） 全公司 战略研究部 　 　
知识管理 总办 建立总办内部文件库： 1.总办内部文件存档； 2.用于总办内部操作梳理（总办岗位说明书、会议组织流程、数据处理方法等） 用于总办内部文件的存档、更新及管理 总办 邱贵莉 　 　
知识管理 总办 建立与总办相关的公司流程制度库 建立与总办相关的流程制度库，汇总与总办相关的流程制度 总办 邱贵莉 　 　
知识管理 总营办 知识地图 　 营运中心 周君 　 　
工作流管理 人力资源部 变动单录入需有暂存功能和上级审批发现有误可有返回修改功能 保证工作质量，减少重复工作，提高工作效率 部门负责人 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 员工离职手续办理表审批工作流：当中涉及需扣款项（如工服折旧、水电等）审批后可引入薪酬发放 提高工作效率 全公司 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 宿舍住宿及住房补贴申请表工作流,获审批后可引入薪酬发放中 节约从分店打包到总部的时间，提高工作效率 全公司 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 计件员工提成制作审批工作流,获审批后可引入薪酬发放 节约从分店打包到总部的时间，提高工作效率 服务中心、音响事业部 蔡彩英 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 服务罚款的审批工作流,获审批后可引入薪酬发放 提高工作效率 一线部门 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 员工变动工作流,获审批后可引入薪酬发放 提高工作效率 部门负责人 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 员工请假、排班、调换班、加班、考勤汇总表、异常考勤的审批工作流,获审批后可引入薪酬发放 规范考勤资料提交流程，提高工作效率 全公司 蔡彩英 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 月度奖金考核分制作审批工作流,获审批后可引入薪酬发放 提高工作效率 全公司 邓瑞儿 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 人力资源部 劳动合同是否续聘审批、新入职和变动试用人员实习期满变动单录入的到期提醒 及时跟进，准时完成 部门负责人 李丽 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
工作流管理 采购中心 可应用于现有的审批流程，并真正实现无纸化办公： 重新设计和系统相关的审批流程，审批表格，将系统信息嵌套进OA，实现泛微全面审批工作信息的目的 　 采购中心 纪传泽、吴少钗 因考虑和其他系统结合，可在二期实施 属于协同与进销存系统的功能结合，需要在二期跟进实施
项目管理 人力资源部 半年度KPI计划表的编制审批 规范项目管理，提高工作效率 部门负责人 邓瑞儿 希能在二期实施 属于协同与HR相结合功能，需要在二期跟进实施
项目管理 人力资源部 关键岗位员工负责类别基础信息的维护 提高工作效率 营运部、采购中心、送货部、安装部和维修部 邓瑞儿 希能在二期实施 属于HR系统功能范畴，暂不在协同项目中实施
短信管理模块 服务中心 增加内部短信群发平台 方便部门对内部员工的通知,如安全提醒,工作慰问,促销政策等; 服务中心营运中心 　 　 不属于协同系统业务范畴，可另行开发相关的系统支持
短信管理模块 采购中心 建立采购中心的短信管理平台： 用于发布业绩完成情况，重要事务等工作 　 采购中心 纪传泽 因考虑和其他系统结合，可在二期实施 不属于协同系统业务范畴，可另行开发相关的系统支持
模块 采购中心 为业务分析驾驶舱的功能: 实施目的为建立采购中心业务分析平台，并和日程管理结合，形成卓有成效的平台 　 采购中心 纪传泽 因考虑和其他系统结合，可在二期实施 此功能需要详细沟通，以确认如何实现。
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