1、(1)在业务选项选项中，执行供应链|采购管理，打开采购管理系统。
(2)填写请购单。执行请购|请购单命令，填写请购单并保存、审核。
(3)生成采购订单。执行采购订货|采购订单命令，由请购单生成采购订单并保存、审核。
(4)生成到货单。执行采购到货|到货单命令，由采购订单生成采购到货单并保存、审核。
(5)生成采购入库单。启动库存管理系统，执行入库业务|采购入库单命令，由采购到货单生成采购入库单并保存、审核。
(6)填制采购发票。在采购管理系统中，执行采购发票|采购专用发票命令，由入库单生成专用发票并填写完整，然后保存、复核。
(7)采购结算。在采购管理系中，执行采购结算|自动结算命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行结算单列表命令查询本次自动结算的结果。
(8)采购成本核算。进入存货核算系统，执行业务核算|正常单据记账命令，将采购入库单记账;执行财务核算|生成凭证命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。
(9)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行应付单据处理|应付单据审核命令，对销售专用发票进行审核;审核成功后，执行制单处理命令，打开制单查询对话框，选择发票制单，打开采购发票制单窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
(10)打开总账系统，执行凭证|凭证查询命令。选择未记账凭证，打开所选凭证，查询应付款系统中生成并传递到总账的记账凭证。
2、(1)打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成采购到货单，保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。
(2)填制采购退货单。在采购管理系统中，执行采购到货|采购退货单命令，手工填制红字退货单，保存、审核。
(3)生成红字采购入库单。库存管理系统，入库业务|采购入库单，根据采购到货单(红字)生成红字采购入库单，保存、审核。
(4)填制红字专用采购发票。采购管理系统，采购发票|红字专用采购发票，根据红字采购入库单生成红字专用采购发票并保存、复核。
(5)采购结算。对红蓝入库单和红蓝发票进行自动结算。
(6)采购成本核算。进入存货核算系统，执行业务核算|正常单据记账命令，将红蓝采购入库单记账;执行财务核算|生成凭证命令，由红蓝采购入库单生成两张转账凭证并保存。
(7)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行应付单据处理|应付单据审核命令，对红蓝销售专用发票进行审核;审核成功后，执行制单处理命令，打开制单查询对话框，选择发票制单，打开采购发票制单窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
3、(1)打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成采购到货单，保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。
(2)采购结算。在采购管理系中，执行采购结算|自动结算命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行结算单列表命令查询本次自动结算的结果。
(3)采购成本核算。进入存货核算系统，执行业务核算|正常单据记账命令，将采购入库单记账;执行财务核算|生成凭证命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。
(4)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行应付单据处理|应付单据审核命令，对采购专用发票进行审核;审核成功后，执行制单处理命令，打开制单查询对话框，选择发票制单，打开采购发票制单窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
(5)根据采购订货单、采购到货单填制采购退货单，保存、审核;在库存管理系统，根据采购到货单(红字)生成红字采购入库单，保存、审核;在采购管理系统中，根据采购入库单(负数量)生成红字专用采购发票并保存、复核。
(6)对红字采购入库单和红字专用采购发票进行结算。
(7)采购成本核算和财务部门确认应付账款。进入存货核算系统，将红字采购入库单记账并根据该红字采购入库单生成红字转账凭证，保存;进入应付账管理系统，将红字专用采购发票审核，并制单生成红字转账凭证，保存。
(二)销售业务 4、(1)销售管理系统，销售报价|销售报价单，填制报价单并保存、审核。
(2)销售管理系统，销售订货|销售订单，根据销售报价单生成销售订单，并修改销售订单中与报价单不一致的信息，保存、审核。
(3)销售管理系统，销售发货|发货单，根据销售订单生成发货单，保存、审核。
(4)在库存管理系统中，根据销售发货单系统自动生成销售出库单，审核。
(5)销售管理系统，销售开票|销售专用发票，根据销售发货单生成销售专用发票，保存、复核。
(6)应收款管理系统，应收单据处理|应收单据审核，将销售专用发票审核，;制单处理，根据销售专用发票生成一张转账凭证并保存。
(7)存货核算系统，业务核算|正常单据记账，将销售专用发票记账;财务核算|生成凭证，根据销售专用发票生成转账凭证并保存。
5、(1)销售管理系统，填制采购订单，保存、审核;根据采购订单生成发货单，保存、审核;根据发货单，库存管理系统自动生成采购出库单，审核;销售管理系统，根据发货单生成销售专用发票，保存、复核。
(2)销售管理系统，销售发货|退货单，手工填制一张发货单，保存、审核。
(3)销售管理系统，根据退货单生成红字专用销售发票，保存、复核。
(4)库存管理系统，根据退货单系统自动生成红字销售出库单，审核。
(5)应收款管理系统，应收单据处理|应收单据审核，将销售专用和红字销售专用发票审核，;制单处理，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。
(6)存货核算系统，业务核算|正常单据记账，将销售专用发票和红字销售专用发票记账;财务核算|生成凭证，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。
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