第一部分 物资采购质量管理

1、产品资证管理

业务科（物流贸易部）在邀请招（议）标、比价时，须对产品资证进行审核，产品资证不符合要求的不得邀请，对煤安证一机一证的物资，验收时须具备有效资证；进口煤安证按批次办证 的物资，入井时须具备有效资证。

业务科（物流贸易部）应督促供应商严格按照投标须知要求，对需要资证的物资须在标书中附产品资证明细表。

在日常招（议）标现场，业务科（物流贸易部）须对供应商所提供的资证进行审查，并将情况通报评委。在招（议）标结束后一个工作日内，将需资证物资的中标供应商资料报质量管理科审核。

2、明确技术标准

业务科（物流贸易部）签订合同时，须明确产品现行的国家或行业标准，确保标准准确；对产品标准更新或调整的，及时要求供应商按新标准生产、供应。对存在不同等级、多种材质的产品，须进行明确。

对原材料材质、主要元器件品牌、重量及加工工艺等有特殊要求的产品，应在合同中明确。

合同中约定的产品质保期要准确。对于有储存期要求的产品，要明确产品储存期。

3、掌握采购物资的质量情况

一是招（议）标后对价格调整等情况的，进行质量跟踪。到货后，及时联系相关单位，共同现场查验配置及相关技术参数，对不符合采购要求的作相应处理。

二是参加产品质量监督抽查工作。对物资质量监督抽查过程中发现质量不合格的产品，做好索赔货款及退货工作，同时，做好不合格原因的分析，督促供应商整改提高。

三是深入使用现场，收集产品质量的信息，分析、评价产品质量水平和存在问题。

第二部分 供应商日常管理

1.供应商资质管理。内容：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人授权委托书、代理产品授权证，危险化学品、易制毒品等供应商的经营资质。质量管理科每年定期组织业务科（物流贸易部）对供应商的资质进行审查。通过查验资质原件、登录所属工商部门网站查询或实地考察等方式，掌握供应商资质状况，资质不符合要求的不得开展商务活动。

2. 优化供应商结构。首先，每年新增供应商，按照规模、实力要高于渠道内供应商的原则引进供应商，逐步实现供应商资源优化。第二，梳理独家产品（独家煤安证、独家专利等）及不足3家供应商，积极寻找、引进，促进供应商结构逐步合理。第三，该淘汰的要淘汰。对规模较小、管理不规范、梳理渠道内家数多常发生质量问题的供应商，能淘汰的一律淘汰。

3.建立动态考察供应商机制。相关科室对供应商内部管理、、生产规模等状况不能准确掌握的，须进行动态考察。须考察供应商的硬件方面内容：生产规模、生产设备、检验设备、加工工艺、销售业绩等；须考察供应商的软件方面内容：企业内部管理（文化）、企业资质、产品资证、质量保证能力、人员构成、服务水平等。动态考察结束后，考察单位须按第十七条相关内容如实形成考察报告，对存在管理不规范、质量把关不严等问题的提出处理意见，报质量管理科按相关规定处理。

4. 认真审查供应商基础信息变更。对准入供应商企业名称、法人、委托代理人、地址、账户等基础信息发生变更的，严格按照要求提供相关证明资料。对企业重组、整合、业务调整、生产场所变更等情况的，须进行实地考察，符合要求的变更。

5.供应商考评及考评结果应用

（1）定量考评与定性考评

定量：考评采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。

定性：对于存在定量考评相关问题的，在量化考评同时，进行定性考评，视情节轻重，给予相关供应商退货、索赔0.5～3倍货款、暂停3个月采购、暂停6个月采购，直至取消准入资格处理。