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用友t3软件-工资管理部分

  t3软件-工资管理部分

  一、3系统初始化

  ㈠、系统启用

  1、启用

  点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□WA工资管理---修改操作日期---确定

  2、启用工资账套

  ⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成

  ⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定

  ⑶应该注意的问题:

  A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间

  B、建立完成后,系统默认自动打开该工资类别

  ㈡、t3用友基础设置

  1、人员附加信息设置

  工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)

  2、人员类别设置

  工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)

  3、工资项目及公式设置

  ①、公共工资项目设置

  工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定

  ②、工资类别中工资项目设置

  工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定

  备注:

  A、在多类别设置下,只有关闭所有工资类别时,才能增加工资项目

  B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算,设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算,设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算

  C、工资项目的修改、删除时,将标放在选项上,点重命名或删除按钮

  D、工资项目必须唯一,一经使用,项目类型不允许修改

  ③、工资计算公式设置

  A、一般公式设置

  点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成

  B、其他公式设置

  点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成

  4、银行名称设置

  工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)

  5、部门设置

  工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的□打√---确定即可完成设置

  6、权限设置

  工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置

  7、设置人员档案

  工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案

  备注:工资系统中人员档案可批量增加,引用职员档案,在工资系统中修改详细信息

  二、用友t3软件日常业务处理

  1、数据输入及调整

  工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出

  2、代扣个人所得税

  点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税

  3、银行代发

  点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)

  备注:文件类型为DBASEm(*DBF)

  4、账套管理

  账表---选中工资发放条---次初使用,点重建表---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印

  备注:如果需要修改报表,则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)

  5、工资分摊

  A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回

  B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证

  6、月末处理

  月末处理---选择处理月份---确定---提示本月处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗?---是---选择清零项目---结账完毕

  备注:

  ①月末处理只有在会计年度的1月至11月进行,12月份则不需要进行月末结账

  ②月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行

  ③若为处理多个工资类别,则应打开各工资类别,分别进行月末结账

  ④若本月工资数据未汇总,系统将不能进行月末工资分摊

  ⑤若本月无工资数据,用户进行月末处理时,系统将给予操作提示

  ⑥进行月末处理后,当月数据将不再允许变动


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