第一条  目的

        为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

        第二条  订单管理内容

        主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

        第三条  订单具体管理程序

        .1  业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

        .2  业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

        .3  订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇。

        . 4  业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合

        同，并对合同进行编号入档，统一管理。

        .5  生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。

        .6  技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

        .7  产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

        . 8  生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。

        .9  各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理。

        第四条  订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。

        第五条  本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。

        附：  订单管理流程图：

        业务接销售订单

        编号录入 ERP 订单评审程序 订单工期延长、取 消报：总经理助理 订单确定 生产、技术预知 订单报价、谈判 内 控 部 经 理 全 过 程 跟 踪 生 产 总 监 督 办 报总经理助理 合同签订、编号 档案管理 发评审单至各部 必要的生产调度 技术提料、设计 采购计划安排 生产制作安排 质量、工期控制 计划 成品入库 发货安排产品完成、报检 回款管理 财务管理