1目的

为规范入出库手续，妥善、科学、合理的管理好仓储物资，避免管理混乱、数目不清，取用不便等现象的出现，提高管理工作效率，特制定本制度。

2管理职责

2.1严格按质量、环境程序文件要求，及时做好物品的验收入库、保管保养和出库工作。

2.2树立为生产服务，为用户服务思想，热情服务。

2.3熟悉分管物品的主要工艺流程及重点零部件配套情况，做到见物知图号，见图号知物。

2.4帐目日清日结，必须严格按仓库管理规程和计算机系统的要求进行日常操作，仓库保管员对当日发生的每笔业务必须准确、实时录入计算机系统，并准确、实时更新仓卡记录，确保计算机系统中物料进出及结存数据的正确无误。

2.5熟悉并能有效利用物资分区、分类、编号等仓储科学管理方法，合理安排货位，定置摆放物品；

2.6入库、贮存、发放过程中出现的异常状况，及时书面报告主管部门。

2.7仓储物资出入库的各种单据、凭证，保管员必须统一编号、按月装订、存档妥善保管五年以上。

2.8外包件的图纸要及时清点入柜并进行登记，定期交给技术资料室。

2.9仓库保管员应加强业务学习，苦练基本功。服从组织调配，认真完成上级交办的其他工作。

3工作程序

3.1仓库保管的基本原则

3.1.1防损原则：仓库管理人员，应切实履行仓库保管职责防止储存物资受损，做到防火、防水、防潮、防锈蚀、防磕碰、防挤压。

3.1.2有效储存的原则：保管员应熟悉并能有效利用物资分区、分类、编号等库房科学管理方法，合理安排货位，定置摆放物品，做到定点、定位、定量。

3.1.3严格把好质量关。仓储物资应当坚持先进先出，后进后出，发零存整，不合格物资不入库，不合格物资不发放的原则。

3.2仓库帐、卡、物、证管理

3.2.1帐：仓库物资档案，登记仓库物资进出时间、工号、数量的流水帐目，这里主要指仓库管理软件。

3.2.2卡：明确标示出物资所在位置而便于日常物资收发记录的牌卡，也是盘点核对帐簿记录的依据之一。

3.2.3物：仓库储存物资，包括外购件、标准紧固件、外包件、低值易耗品、劳保用品等。

3.2.4证：出入库的原始凭证包括物资验收单、入库单、出库单等；品质证明：包括金属材料质量证明书、合格证、不合格产品通知单等。

3.2.5仓库物资都必须建电子帐、建卡。登帐要按要求进行，登帐要规范。改错要按规定进行。

3.3仓库物资收发验证

3.3.1工号、品名、规格：出入库的物资必须与相关单据的工号、品名、规格一致，防止串工号用料，用错料现象。

3.3.2数量：明确出入库物资的计量单位，物资进出仓库前应严格清点，严禁少存多领现象。

3.3.3品质：进库物资，必须带有要求的相关检验书面合格报告入库，出库货物，也要检验其品质，确保做到不合格品不流入现场。

3.3.4凭据：单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据，严禁涂改单据、一式多联的必须用复写纸填写。

3.4物资入库管理

3.4.1外包件入库管理：外包件入库凭外包件验收入库单、外包图纸经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.2外购件入库管理：外购件入库凭物资验收入库单、合格证或质量证明书经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.3工具、量具入库管理：工具入库凭物资验收入库单、合格证、资质证明书经质检人员验收合格后方能入库。

3.4.4其它入库情况处理：

A、由于生产急需或其它原因不能形成入库的物资，由采购员或外包员提出申请，经检验合格后，保管员到现场核对验收，并补办入库手续。

B、物资领用后，在生产过程中发现数量、质量、规格达不到要求或报废，领用人应提供退料单或报废重领单、不合格品通知单及相关实物，保管员按物资发放验证程序规定核实无误后方能办理退库。

3.4.5物资入库应及时上架，凡未经检验的一律暂放在物资“待检”区域，进行待检存放处理。

3.4.7所有入库物资要求质量完好，包装规范，干净整洁。凡经检验认定为不合格的物资一律不得入库，只能将其存放在指定的区域做好标识，并及时通知归口业务人员处理。

3.4.8保管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
A总经理或部门主管已明确不同意采购的物资。
B与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C与要求不符合的采购物资。

3.4.9物资入库流程；

A物资到厂后由采购外包人员开出物资验收单，一式五联，通知质检部门进行检验；

B质检人员对物资进行检验合格后在物资验收单上签字并交回采购外包人员，并留存一联；

C采购外包人员将质检人员签字后的物资验收单及其它凭证交库房保管员，通知其收料；

D保管人员根据物资验收单对实物进行清点核对数量，确认型号及数量，正确无误后办理好库房入库手续，留存两联，返回两联交采购人员。

E采购人员凭经质检人员、保管人员签字认可后的物资验收单和入库单办理财务挂帐、付款手续。

3.5物资发放管理

3.5.1物资的发放凭生产配送出库单或物资领料单，经保管员核对工号、型号、数量后办理物资出库手续并及时做好库房台帐。

3.5.2物资紧急放行：有特殊情况需要紧急放行的的物资，在公司主管领导许可放行并签署《物资紧急放行通知单》后，库房保管员才能接受和发放没有物资验收入库单的物资。

3.5.3工位器具、工具、量具发放

3.5.3.1所有工位器具、工具、量具的入库凭验收单、合格证、计量鉴定卡及相关资料办理入库手续，并建帐立卡。

3.5.3.2长借工具的发放管理：长借工具一般指涉及组装、拆卸工种所使用的小型工具，如扳手、起子等。长借工具发放由领用人提出申请，并在个人工具登记卡片上登记，保管员核实无误后方可发放，并在工具仓卡上登记。长借工具正常使用损坏后，使用人应提供报废工具和工具正常消耗单，到库房内经保管员核实无误后发放新工具。

3.5.3.3大型专用工具的发放管理：大型专用工具由班长提出申请，填写专用工具领用单，经单位主管领导审批、保管员核实无误后方可发放，并在工具仓卡上登记。专用工具损坏后需填写专用工具报废单，一式三份，经单位主管领导审核签字后办理相关财务赔偿手续后方可以旧换新。

3.5.3.4量具的发放管理：普通量具发放由领用人在量具卡片上登记，保管员核实无误后方可发放，并由领用人签字认可；专用量具发放由班长填写工具临时借用单，专用量具领用登记表，保管员核实无误后方可发放。同时填写专用量具流动指示卡（作为到计量室送检换证的凭据）。量具借出后必须在合格证规定的有效期内归还库房，如使用不当造成损坏的填写工具正常消耗报销单一式三份，交财务科一份办理有关赔偿手续。

3.5.3.5工位器具的发放管理：工位器具中除工具柜外，统一由班长提出申请，并在工具借用收发登记帐上做好登记，保管员核实无误后后方可发放。工位器具发放后由班组集中统一管理，如使用不当造成损坏的填写工具正常消耗报销单一式三份，交财务科一份办理有关赔偿手续。

3.5.3.6工具柜由个人填写工具领用单，并在个人工具登记卡片上登记，保管员核实无误后后方可发放。

3.5.3.7职工调离、停新留职或离退休时，工具间接到人事通知单后，应及时催促办理工具交还手续，并负责在调离通知单工具物品栏内签证。

3.5.3.8其它发放情况处理

物资领用后在生产过程中发现数量、质量、规格达不到要求或报废，领用人应提供退料单、不合格品通知单、技术处理单及相关实物，保管员按物资发放检验程序规定核实无误后方能办理重领、更换或补领。

3.6仓库物资存储管理

3.6.1仓库应设立“定置管理图”，物资应分区、分类标识存放。易燃易爆有毒物品应有危险和防火安全标志，并隔离存放。

3.6.2仓库物资要挂卡标识，不合格物资、待报废物资、待处理物资应划区存放，标识清楚。

3.6.3物资放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序摆放，做到两齐、三清、四号定位、五五化，即：库容整齐、堆码整齐；品种清、规格清、数量清；物资放置要定区、定架、定层、定位；五五成方、五五成堆、五五成包、五五成捆、五五成串。要做到横看成行、竖看成线、摆放整齐，易于清点，便于发放。

3.6.4仓库电子台帐与实物要按标准编号，帐物对应，见帐知物，过目知数。

3.6.5库房内不得存放与本库无关的其它物资。

3.6.6库房、货架保持干净、整洁，无积尘，道路通畅。要求做到每日一小扫，每周一大扫，按“6S”的要求进行维护。

3.6.7库存物资必须进行科学合理有效的保养和防护，确保物资质量完好，无锈蚀、变质、灰尘等现象。

3.6.8经常检查库存物资的存储状况，对有存储期要求的物资要定期检查，如发现库存物资有变质情况，应及时报告，采取有效措施，以保障库存物资的完好性。

3.6.9仓库内保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。

3.6.10仓库保管员要经常核对帐、物，发现帐物不符要及时向主管领导报告。对库存物资定期盘底，每月最后一天将盘底表上报主管领导。

3.6.11保管员调换时，必须帐物相对、交接清楚。如有遗留问题，要记载说明并向主管领导报告。

附件一：普通领料单

普通领料单统物基04号