采购到货单可以根据采购订单链接生成，也可以手动填写。依次点击【采购】【采购到货】【采购到货】。

　　一、新增采购到货单

　　1、基本信息

　　(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和源单号，自动带出供应商等信息，剩下的项手动输入完成。

　　【主题】：是对本章单据主旨内容的简介说明，方便后续查找单据。

　　【源单类型】：可以选择无来源后手动填写其余项，也可以选择相关源单链接生成。

　　【源单号】：必须与【源单类型】连用，先选源单类型再选源单号，用于选择具体某张源单。

　　注：源单类型、源单号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的，特别是前两个。

　　【可查看该采购到货的人员】：该项是对本张单据查看人员权限的设置，通过点击后面的放大镜标志，进去勾选可以查看该单据的人员，点击【确定】即可。

　　(2)无来源手动输入：将各项信息手动输入完成。

　　2、附件

　　支持将采购到货的原始单据等进行拍照上传，点击【附件】，选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

　　3、采购到货单明细

　　(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号，在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据，点击【源单引入】，勾选所需要的明细项后点【确定】，系统自动将源单上的所有数据代入，再手动录入到货数量以及报检数量等其他选填项，确认整张单据无误后点【保存】。

　　(2)若未选择源单，在此则需要手动录入相关物品到货信息。点击物品编号框中的放大镜标志，进行相应物品的选择后点【确定】，然后录入采购数量、到货数量、单价、税率、到货日期等项，确认整张单据无误后点【保存】。

　　(注：仅需录入单价、税率，金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)

　　关于明细项中增行、删行的操作：

　　【增行】：若行数不够时，可以先选择物品编号，选择多少物品，系统会自动生成多少行，不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。

　　【删行】：选择需要删除的行，点击【删行】。当需要同时删除多行时，按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行，最后点击【删行】即可。

　　(注：注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别，顶部的【删除】是删除整张表单)

　　4、表尾项

　　表尾项是对明细项中到货数量、金额、税额、含税金额的合计，根据明细项的数据自动生成。

　　二、打印采购订单

　　点击【打印】【打印设置】，对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候，可以将不需要打印的字段进行双击，会自动跳转到左侧不打印字段里面去。