附件5:****项目部物资管理考核标准序号考核项目考核内容分值考核情况得分1部门人员职责1、涵盖物资管理的职责,不全-0.5分。0.5　不要漏项　2、有书面的人员分工表,不准确-0.3分,漏人-0.5人。0.5　人员分工要合理，有变动时及时调整，每人都有岗　3、岗位职责与人员工作相对应,不准确-0.3分,漏人-0.5人。0.5　每人根据分工有不同的职责　2规章制度1、制订项目部物资管理细则,否则-0.5。0.5　根据项目部的实际情况结合上级文件制订本项目部的管理细则，要更细化　2、物资管理细则同上级文件相一致，有较强的实用性，否则-0.5处。1　管理细则不能和公司文件相抵触，要实用性　3、物资管理细则下发至各个劳务队伍，否则-0.5个。0.5　要让劳务队伍知道我们的管理要求　3公司文件收集1、对集团公司、公司现行文件进行收集,否则-1份。1　　2、有集团公司项目标准化丛书相关文件,否则-1份。1　有相关章节的复印件　3、建立文件接收记录,登记齐全规范,否则-0.2份,无-0.5。0.5　　4法律法规清单1、建立本部门的法律法规清单,否则-0.5,不全-0.2分。0.5　　5环境因素和危险源1、对相关环境因素进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　2、对相关危险源进行辩识,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　6有毒有害、危险品管理1、辩识了有毒有害危险品,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　2、对其的管理提出了要求,实施有记录,0.5　　7应急预案管理1、有防火设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　2、有防盗设施和应急措施,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　3、实施有记录,不规范-0.2,没有-0.5。0.5　　8技术标准管理1、有相关的技术标准,不齐全-0.5,没有-1。1　最少24个　9学习培训1、每月对管理文件等资料进行学习,有记录,不规范-0.5,没有-1月1检查发现问题要于不知局文件规定，物资科长要发扬传帮带作用，组织组织学习，做好记录，不能搞形式　2、学习涉及所有名易软件员，否则-0.5人。1　项目部所有名易软件员　3、对有权领料人的培训内容合理、实用，否则-0.5处。1　实用，多保管保养知识　4、对所有有权领料人进行培训，记录不全-0.5,漏人-1人。1　项目部所有有权领料人　10物资软件管理1、物资作业完全实现软件管理,否则-1。1　重点工程用2套软件，其他用股份公司物资管理软件　2、软件数据录入及时，否则-0.5周。2　最少每周一次　3、收发料数据录入准确，否则-0.5份。1　　4、物资收、发料单均由软件生成,否则-0.5份。2　以后只认软件用印的单据，其他无效。　11合格供方名单1、收集公司现行集采物资合格供方名单，否则-0.5。0.5　　12供方评价管理1、对非集采物资供方进行了评价，形成合格供方名单,否则-0.5个。0.5　　2、供方评价表填写规范,人员签字齐全,否则-0.5个。0.5　　13供方资料管理1、供方资质完整、有效,否则-0.5个。0.5　　14供方临时评价1、集采物资供方需临时评价时能及时办理,否则-0.5次。0.5　　2、集采物资供方评价及时上报公司物资部,否则-0.5个。0.5　　15供方考核管理1、对供方定期进行考核,否则-0.5个。0.5最长半年　2、年终考核结果形成年度合格供方名单,否则-0.5次。0.5　　16物资需用计划1、核算单元需用总计划提报及时准确,否则-0.5份。1　及时催促技术人员，要规范　2、核算单元需用计划提报及时准确，否则-0.5份。1　　3、需用计划注明损耗系数,否则-0.5份。1　名易软件网站原创，转载请注明出处　4、上报物资需用计划及时准确，否则-0.5份。1　向局指、公司上报要及时　5、表格填写规范,签字齐全,否则-0.5份。1　　17物资采购计划1、编制了采购计划,否则-0.5次。1　自购料要编制采购计划　2、表格填写规范,签字齐全否则-0.5次。1　先经理签字后采购　18物资计划管理1、计划装订整齐,分类管理，按时间编号,否则-0.5次。1　按月装订，有分类汇总　19项目采购小组1、成立项目部的采购小组,否则-1分1　经理、书记任组长，有技术、经营、安质、财务、物资　2、在会签中体现采购小组职能,否则-0.5次。1　合同会签评审时，全体成员签字　20供应指导价格1、有公司物资部的供应指导单价,否则-0.5次。1　　21招邀标采购1、按文件规定对符合的物资进行招邀标采购,否则-1次。1　采购时要规范操作，单一品种物资采购金额50万元以上的。同类多品种物资采购金额100万元以上的。　2、招邀标采购记录齐全,否则-1次。1　　22比价采购1、零星物资进行比价采购,否则-1次。1　　2、比价采购记录齐全,否则-1次。1　　23委托1、无上级委托,越权采购集采物资的-2次。2　越权采购要加大处罚力度　2、授权采购的及时上报采购汇总,否则-1次。1　　24超、无计划采购1、无超计划采购、供应现象,否则-2笔。2　杜绝超计划采购　2、有无计划采购、供应现象的-2笔。2　严禁无计划采购，造成损失要负责　3、超耗的采购供应未按集团公司物资管理办法规定执行的-2笔。2　9条8点规定：若存在物资超耗（超出核算单元的计划部分）现象，项目部要分析原因，明确责任，技术部门提报的超耗物资需用计划必须经项目部总工、项目经理、子分公司总经理批准后，注明超耗，物资部门实施采供。　25供应管理1、物资供应及时，满足生产需要，否则-1次。1　保障供应是工作前提　26物资采购合同1、物资采购均签订合同,否则-1次。1　严禁无合同采购　2、所签物资合同留有副本,否则-0.5份。1　不是复印件，是副本或原件　3、集采物资合同存有复印件或打印件，否则-0.5份。1　局指、公司采购的，要有复印件或打印件　27合同的管理1、合同实行了会签制度,否则-1份。2　　2、规范,否则-0.2份。0.5　　28合同台帐和履行记录1、建立合同台帐并及时更新,更新不及时-0.5份,无台帐-1。1　　2、对合同履行情况进行登记,不规范-0.5份。1　　29廉洁协议1、与供货商签订廉洁协议,协议规范,有双方红章否则-0.5份。1　　30试验通知单1、复试物资及时填写试验委托书,否则-0.5份。1　及时通知试验人员　2、试验委托书填写规范，签字齐全,否则-0.2份。0.5　实事求是填写代表数量　31技术证件1、技术证件留存复印件,否则-0.2份。0.5　原件交技术入档案　2、技术证件复印件分类管理,否则-0.2份。0.5　　32物资验收登记簿1、主要物资填写物资验收登记簿,否则-0.2条。0.5　　2、物资进货验收登记簿填写规范,否则-0.2条。0.5　　3、物资留存原始送货单据,否则-0.2份。0.5　　33收发料单管理1、物资收、发料单分类按月整理,否则-0.2次。0.5　　2、收、发料单按月有统计，否则-0.5月。1　　34物资收料单1、物资收料单注明发票号和进货单位,否则-0.2次。0.5　　2、对物资票据及时点收,否则-0.5条。0.5　　35物资发料单1、物资发料单填写核算单元和领料人,否则-0.5份。0.5　　2、领料人是有权领料人,否则-0.5份。0.5　　36物资台帐1、台帐按照收发料单进行登记,否则-0.5份。1　　2、台帐填写及时规范,否则-0.5份。0.5　　37周转材料管理1、有周转材料采购或租赁计划，否则-0.5次。0.5　周转料采购或租赁要有计划　2、对进场周转材料进行验收，有相关记录，否则-0.5次。0.5不得以大包劳务队伍为由推卸责任　　3、周转材料合格证齐全，否则-0.5次。0.5租赁的要有合格试验报告4、建立台帐进行管理，否则-0.5次。0.5　　38劳动保护用品台账1、建立个人劳保用品台帐,否则-0.2人。0.5　一人一卡　2、按照办法发放了劳保用品,否则-0.5次。0.5　　39物资保管保养1、物资保管保养符合规定,否则-0.5处。1　　2、露天存放物资上苫下垫,否则-0.5处。1　　40物资码放1、物资码放整齐,易于清点,否则-0.5处。0.54号定位，五五化　2、物资码放无危险,否则-0.5处。0.5　　41库存物资标识1、物资有标识,否则-0.5处。0.5　　2、标识规范、统一,否则-0.2处。0.5　　42平面图和消防图1、有物资存放平面图,否则-0.5份。0.5　　2、有物资存放消防图,否则-0.5份。0.5　　43消防器材及标识1、消防器材配备符合规定,否则-0.5处。0.5　　2、灭火器在有效期内,否则-0.2个。0.5　及时充压或更新　3、库房料场有明显防火标志,否则-0.2处。0.5　防火禁烟标识　44制度管理1、建立有权领料人制度,收集相关资料，否则-0.5人。1　有授权、身份复印件、签字　2、对劳务队伍物资使用有管理细则,否则-0.5分。0.5　　3、对劳务队伍采购物资定期检查,否则-0.5次。1定期检查，安全为主　45库房管理1、每月对劳务队伍库房进行检查，否则-0.5个•月。1　　2、检查记录详细，人员签字齐全，否则-0.2份。0.5　　3、发现的问题有整改要求，有复查，否则-0.5次。1　　46检查管理1、收集上级部门检查建议或意见，否则-0.5份。0.5　　2、按照检查建议及时整改到位,否则局级-2条，公司级-1条。2　必须限期整改到位，　3、将整改报告及时反馈检查部门，否则-1次。1　还要有整改到位的资料，电子版、扫描件、图片　47成本管理1、有核算单元责任预算,否则-0.5个。1经营部门编制，预算、验工分劈表　2、施工过程中对主要物资消耗情况有统计、有分析、有汇报，并采取有效措施，否则-1次。1　钻孔桩要及时分析，通知技术、现场管理人员共同找原因　3、每月编制项目物资管理台账,否则-0.5次。1　建立物资综合管理台账　4、每周对混凝土原材进行三量对比分析，采取有效措施,否则-0.5次。1　机组实用量、理论配合比量、施工配合比量、出账量　5、对核算单元物资使用有分析,超耗有处理,否则-1次。2　　48物资盘点1、每月对主要物资进行盘点，否则-0.5月。1　每月25日或同验工一致　2、物资盘点数据准确，记录规范，否则-0.5月。1　同技术、经营、财务、有权领料人共同盘点　491、按采购合同条款与供方结算，超付造成损失的-1万元。2　严禁超付，对结算量要按条款办理，对供方原因扣款要及时，否则审计时有责任　2、与劳务队伍结算时扣除所供物资价款或超耗价款,否则-1万元。2　必须当月发生当月扣除　50废旧物资和工程剩余料1、成立项目废旧物资处理小组，否则-0.5。0.5严禁私自处理，建立小金库　　2、工程剩余物资和废旧物资处理符合规定，否则-0.5次.0.5　大宗要报公司处理　51统计报表1、按时上报各项报表,否则-0.5次。1　各公司可向项目部下发报表清单　2、数据准确,留存报表,否则-0.2份。0.5　　合计　100　　受检单位：检查人：检查人：日期：评分说明：每项扣分超过标准分值时可从总得分中扣除。

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