一、系统的主要功能：

　　(1)对进行有效管理。通过对供应商分类管理，维护供应商档案信息和供应商存货对照表，同时系统还可以对供应商的交货时间和货物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。

　　(2)严格管理采购价格。

　　(3)可以选择采购流程。企业可以根据采购计划，请购单，销售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单。

　　(4)及时进行采购结算。接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。

　　(5)采购执行情况分析。

　　二、操作步骤：

　　1采购系统初始化

　　(1)首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数;修改存货档案;设置库存管理系统参数;设置存货核算系统参数;应付款管理系统参数设置和初始设置。

　　(2)期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入;库存管理系统期初数据录入;存货核算系统期初数据录入。

　　(3)期初记账：包括采购管理系统期初记账;存货核算系统期初记账。

　　(4)进行帐套备份。

　　2、普通采购业务

　　(1)设置采购专用发票允许手工修改发票编号：在基础设置选项卡中，执行单据设置中单据编号设置命令，打开单据编号设置对话框，选择单据类型中采购管理中的采购专用发票选项，单击修改按钮，选中手动改动，重号时自动重取复选框，单击保存按钮，再单击退出按钮。

　　(2)单据设计：在基础设置选项卡中，执行单据设置中的数据格式设置命令，打开数据格式设置窗口，在采购模块的采购专用发票，采购到货单和采购订单单据的表体项目增加换算率，采购单位和件数3项内容;在库存模块中的采购入库单增加表体内容库存单位，应收件数，换算率，件数和应收数量。

　　(3)第1笔业务的处理：在业务工作选项中，执行供应链中采购管理命令，打开采购管理系统，执行请购中请购单命令，打开采购请购单窗口，单击增加按钮，输入相关信息，单击保存按钮，单击审核按钮，直接审核该请购单。

　　(4)第2笔业务的处理：在采购管理系统中，执行采购订货中采购订单命令，单击增加按钮，修改订单日期，单击生单下拉按钮，选择请购单，打开过滤条件选择对话框，单击过滤按钮，打开拷贝并执行窗口，双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上Y选中标志，单击确定按钮，选中的请购单资料自动传递到采购订单中，修改相关信息后单击保存按钮，单击审核，审核确认拷贝生成的采购订单。

　　(5)第3笔业务：1)生成采购到货单2)生成采购入库单3)填制采购发票4)采购结算5)采购成本核算6)财务部门确认应付账款并生成转账凭证

　　3、采购特殊业务处理

　　(1)第1笔业务的处理：填制采购发票，全部信息确认无误后单击保存。单击现付按钮，打开采购现付对话框，填写相关信息，确认无误后单击确定按钮，在采购专用发票上打上已现付标记。选择基础设置选项，执行基础档案中业务里的非合理损耗类型命令，填写相关信息，单击保存按钮。在采购管理系统中，执行采购结算。在应付款管理系统中对应付单据进行审核并制单。在存货核算系统中进行结算成本后，生成冲销暂估入账业务额凭证，接着生成蓝字回冲单(报销)的凭证。

　　(2)第2笔业务的处理：在采购管理系统中，增加一张采购订单，填制相关信息，保存并审核。参照采购订单生成到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行单据记账。

　　(3)第3笔业务的处理

　　本笔业务属于入库前部分退货业务，需要录入采购订单，采购到货单和退货单，并根据实际入库数量输入采购入库单。

　　1)填制采购订单和采购到货单2)填制采购入库单

　　(4)第4笔业务的处理：根据采购入库单生成专用采购发票后，生成相应的采购退货单，然后生成红字采购入库单，并生成红字专用采购发票。接着执行自动结算命令，

　　(5)第5笔业务的处理：依次填制采购订单，采购到货单，采购入库单，采购退货单，红字入库单和专用采购发票后，对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的手工结算，冲减原入库数量，并在结算单列表打开该结算单。

　　第6笔业务的处理：依次生成采购退货单，采购入库单以及红字专用采购发票后，在采购管理系统中执行自动结算命令，接着执行采购结算中结算单列表命令，选中所要查询的采购结算单记录并双击，打开结算单