成都XX公司OA调研及实施技术文档 目录

1系统需求背景及实施总体目标9 2系统运行环境和配置10 3系统安全与备份11 3.1系统安全策略11 3.2系统备份策略11 4人力资源基础信息13 4.1系统组织结构图13 4.2人员信息、组织结构13 4.3审批权限级别体系14 5门户管理14 6知识文档管理15 6.1知识库文档需求说明15 6.2知识文档目录与结构17 719 7.1日常行政20 7.1.1内部留言20 7.1.2部门工作联系单21 7.1.3采购22 7.1.4办公用品采购23 7.1.5办公用品领用23 7.1.6彩色打印机使用申请表24 7.1.7参观申请25 7.1.8出差申请（事业部及子公司）26 7.1.9出差申请（控股公司）26 7.1.10公章（印章）使用申请27 7.1.11机票订票申请28 7.1.12接待申请29 7.1.13解密申请单30 7.1.14礼品领用申请30 7.1.15临时工作出入证申请31 7.1.16名片申请32 7.1.17特快专递审批32 7.1.18客餐申请33 7.1.19文件签发（会审）33 7.1.20动火证申请（控股公司）35 7.1.21传阅件（控股公司）36 7.1.22会议室使用申请（上海叉车）36 7.1.23酒水申请（上海叉车）37 7.1.24办公用品领用（控股公司）37 7.1.25屏幕显示通知管理38 7.1.26设备维修申请（控股公司）39 7.1.27事故调查报告单（福建液压）39 7.1.28宿舍报修单（福建铸锻）40 7.1.29邮箱申请（控股公司）41 7.1.30职业卫生环境监测情况月报表（福建铸锻）42 7.1.31资料印刷申请（河南机械）42 7.243 7.2.1出勤异况43 7.2.2加班申请44 7.2.3请假申请45 7.2.4调休申请46 7.2.5录用审批46 7.2.6人员需求申请48 7.2.7部门培训申请49 7.2.8个人培训申50 7.2.9转正申请52 7.2.10公司内部员工调动53 7.2.11e-HR用户变更申请54 7.2.12e-HR基础资料变更申请55 7.2.13奖惩申请55 7.2.14解除劳动合同审批单56 7.2.15晋升申请表57 7.2.16员工异动考核申请58 7.2.17辞职申请59 7.2.18离职手续办理60 7.2.19商调函62 7.2.20校园招聘需求申请63 7.2.21户籍、居住证申请64 7.3IT管理66 7.3.1IT故障报修单66 7.3.2IT设备申购67 7.3.3即时通讯申请68 7.3.4系统升级申请69 7.3.5系统权限申请69 7.3.6流程新增变更申请70 7.3.7新编码编制申请71 7.4财务管理72 7.4.1差旅报销（暂不执行）72 7.4.2费用报销（暂不执行）72 7.4.3付款申请73 7.4.4城保、综保、镇保、公积金付款审批74 7.4.5基建项目付款审批75 7.4.6采购预付款审批75 7.4.7借款申请76 7.577 7.5.1合同评审(控股公司)77 7.5.2合同评审(子公司)79 7.5.3物资代用申请80 7.5.4钢材采购审批81 7.5.5供方退出账务清算申请82 7.5.6配套合格供方绩效考核83 7.5.7设备价格审批84 7.5.8生产设备采购立项申请85 7.5.9生产设备采购询价记录表86 7.5.10物资采购价格审批87 7.5.11物资代用申请（子公司）88 7.5.12新产品到货通知单（子公司）89 7.5.13推荐新供方新产品申请单89 7.5.14钢材采购审批(河南龙工)91 7.5.15供方退出账务清算申请表92 7.5.16合同签订外协、外购(江西齿轮)93 7.5.17内部零部件外部采购审批93 7.5.18配套合格供方绩效考核表(控股公司)94 7.5.19全球供应链供方开发和评估表95 7.5.20物资采购核销审批表(福建铸锻)96 7.5.21重要战略性物资调拨申请96 7.5.22出口配件申购（国际公司）97 7.5.23物资采购计划（叉车事业部）98 7.6仓储管理98 7.6.1劳保用品领用申请98 7.7风险管理99 7.7.1经销代理单位资格评审表(中国销售)99 7.7.2信贷融资内部审批表(中国销售)100 7.8工模中心101 7.8.1工装模具购置审批单（上海路面）101 7.8.2工装模具制作申请单（上海机械）102 7.8.3工装模具报废申请(上海机械）102 7.9固定103 7.9.1固定资产验收103 7.9.2工段内固定资产转移104 7.9.3部门间固定资产转移105 7.9.4固定资产设备报废106 7.9.5设备事故报告107 7.9.6设备报外厂家维修申请108 7.10基建部109 7.10.1基建工程立项审批109 7.11技术部110 7.11.1技术更改通知（暂不启用）110 7.11.2技术资料输出通知（暂不启用）111 7.11.3技术通知单（暂不启用）112 7.11.4图纸资料领用审批表（暂不启用）113 7.11.5外协用图纸资料申领表113 7.11.6新产品试制跟踪114 7.11.7产品缺陷审批（国际公司）115 7.11.8更换文件、技术资料申请单（福建液压）116 7.11.9工艺纪律检查（上海机械）117 7.11.10工艺评审记录（上海机械）118 7.11.11文件销毁申请（河南机械）118 7.11.12资料申晒表（江西齿轮）119 7.11.13技术协议审批表（福建铸锻）120 7.12经营部121 7.12.1废料底标书121 7.12.2提货委托单122 7.13市场管理123 7.13.1非常规评审（上海叉车）123 7.13.2非常规评审（上海路面）124 7.13.3非常规评审（国际公司）125 7.14售后服务127 7.14.1售后服务信息反馈(公司内部)127 7.14.2售后服务信息反馈(公司外部)128 7.14.3售后服务整机换机报告129 7.14.4服务特殊费用申请(上海挖机)130 7.14.5三包服务费用结算业务(上海挖机)130 7.14.6重大质量故障反馈(上海挖机)131 7.14.7车库未售机整改通知单(上海路面)132 7.14.8整机退库申请(上海机械)133 7.14.9派工单(上海叉车)134 7.14.10三包件处理评审报告(河南龙工)135 7.14.11服务旧配件处置报告(中国销售)135 7.14.12售后服务人员派工单(中国销售)136 7.15销售管理137 7.15.1产品定价程序表137 7.15.2装运通知单138 7.15.3常规产品生产订单(上海叉车)139 7.15.4车库未售机整改通知单（上海路面）140 7.15.5对外参展审批(上海液压)141 7.15.6国际市场配件装运通知单(国际公司)142 7.15.7计划外产品评审单(上海叉车)142 7.15.8新产品及异型产品定价程序(上海路面)143 7.15.9新产品交货期评审(江西齿轮)144 7.15.10新产品审批表(福建铸锻)145 7.15.11配件采购运费清单(福建配件)145 7.15.12运费结算审批单(福建配件（销售运费）)146 7.15.13追加销售计划(福建铸锻)147 7.15.14销售价格审批表(福建铸锻)147 7.15.15产品定价审批（江西龙工）148 7.15.16合同签订（上海液压）149 7.15.17销售合同签订(上海液压)150 7.16运输管理150 7.16.1特殊运价审批（中国销售）150 7.17151 7.17.1不合格品通知151 7.17.2产品检验报告单152 7.17.3产品质量信息反馈153 7.17.4产品质量问题评审154 7.17.5持续改进纠正预防措施154 7.17.6呆滞品处理评审155 7.17.7让步接收申请156 7.17.8新产品试用报告单157 7.17.9送货检验不合格评审(福建液压)158 7.17.10让步接受索赔(上海叉车)159 7.17.11材料退货出厂(上海路面)161 7.17.12计量器具报废申请(上海叉车)161 7.17.13计量器具赔偿通知(上海叉车)162 7.17.14外购不良反馈报告(上海叉车)162 7.17.15新产品试用计划单(上海叉车)163 7.17.16整机出厂无故障索赔（上海叉车）164 7.17.17质检人员上岗申请（福建铸锻）165 8项目管理166 9日程管理167 10会议管理168