客户需求

　　预算管理作为企业集团实现战略执行的管理工具越来越受到企业的重视，但是，企业集团由财务部门主导的预算编制关注点和方法不符合业务实际，业务部门怨声载道，财务部门唉声叹气;集团和成员单位缺乏有效的预算监控方法与手段，预算与实际执行情况偏差大，越是预算，集团越是感觉不划算;集团预算管理的事前控制薄弱，有预算无监控;集团预算执行结果失真，无法进行有效的绩效考核……预算编制和控制管理的难点成为了推进预算执行的拦路虎，企业的预算管理委员会和具体的预算部门都感到了工作的艰难。

　　应用流程

　　启航ERP集团预算管理解决方案帮助企业预算部门实现了集团预算指标的分解、多上多下的预算编制，实现事前预测、事中控制和事后分析，提供了科学严谨的全面预算管理体系。

　　集团预算管理框架和流程

　　典型应用

　　建立编制准确、应用灵活的预算体系

　　启航ERP软件预算管理解决方案具有完善的预算模型，通过已发生的业务数据来预测未来预算数据，并依据经营计划来编制准确的预算数据;同时通过类似Excel的模版设定，满足所有集团预算模版的设置和预算编制的需求。

　　预算模板设置和预算预测示意图(略)

　　帮助您对所有业务环节进行任意控制设定

　　紧密集成预算与业务等其他系统，根据业务特点及需要柔性配置业务控制点，及时传递预警信息，保证预算有效控制执行。

　　设置预算控制点示意图(略）

　　方案特点

　　完整的预算编制体系，预算模版的灵活设置、下发、数据汇总;

　　提供丰富严谨的预算编制方法和科学的预测公式，提高预算编制效率;

　　实现预算在各个业务环节的执行与控制，提升执行力;

　　进行全面的预算执行情况分析，为绩效考核提供依据。

　　启航ERP财务预算管理解决方案

　　启航ERP软件应用背景：

　　企业在分析预算执行情况时，如果仅将预算值与执行情况进行简单的比例计算，而没有对预算差异进行深入的、定量的分析，难以确定预算差异产生的原因，无法把预算执行情况与企业经营状况有机的联系在一起。但企业的业务流程复杂，高层管理人员不得不应付大量日常审批事务。而且大量的手工工作量造成审批程序复杂、周期长，无法适应复杂多变的经营环境要求。财务部门在对支出审批上不能起到有效的监督作用。通过实施全面预算管理系统可以根据复杂多变的条件对预算作出全面的调整支撑和分析管理。

　　方案特性：

　　1.预算的编制支持与动态调整

　　根据企业不断变化的业务，支持基于业务指标的预算编制及调整管理。特别地加入考核指标动态调整功能，可以根据业务、年月、成本等动态调整预算，以适应复杂多变的经营环境要求。

　　2.预算对比及分析功能

　　对预算进行年度对比分析、差异原因分析;特别对预算差异进行深入的、定量的分析，把预算执行情况与企业经营状况有机的联系在一起。对于分析结果可以导出为Excel表格。

　　3.安全、方便的自定义报表工具

　　开发自定义报表工具，让业务人员无需任何的编程和开发知识，都可以自行设计和产生各种业务报表;

　　报表设计工具

　　报表设计界面与MicrosoftExcel相似支持：行统计条件、列统计条件、列统计方法、全表统计条件，Excel公式

　　统计方法设定：在报表列上设计统计公式

　　统计条件设定：

　　可以在报表行和列上同时设计统计条件，报表设计工具列出指标及可能的条件，为用户提供方便。

　　多个统计条件可以采取“且”“或”“非”等逻辑关系联接起来

　　对MicrosoftExcel的支持：

　　报表设计工具可以直接导入使用MicrosoftExcel编辑并保存的文档

　　报表设计完成后可以导出为Excel文档

　　应用项目：

　　名易软件财务全面预算管理系统

　　为了加强名易软件预算管理工作和完善内部控制制度，由品高软件负责开发的启航全面预算管理系统(简称FBM)在名易软件正式投入使用。FBM开发成功并及时投入使用，为适应企业发展信息化大趋势，进一步提升名易软件预算管理工作的水平将起到积极的作用。该系统主要包括了预算编制、预算调整、预算分析等功能模块，并将公司的业务预算、收入预算、成本费用预算、投资预算、筹资预算等全部纳入了系统管理。FBM为公司、各单位(部门)提供了一个高效率的办公平台，能够弥补手工操作所带来的不足，大大减轻了财务人员和业务预算人员的工作量，并满足了公司、各单位(部门)预算数据的存储、查阅、传递和交换的需要。据估计，该系统在国内属于领先水平，在各航空公司中更是遥遥领先，它的投入使用将进一步促进名易软件信息化发展。名易软件股份公司从实行全面财务预算管理以来，已经建立了一整套预算管理制度及较为完备的预算组织体系，预算管理水平在不断提高。用户对该项目的总体评价为：“该系统处于国内领先水平，在各航空公司中遥遥领先!”

于此同时名易软件一直在不断的自我创新自我提升，一向秉持以顾客需求为己任。制作出让顾客满意，用起来方便安全的软件而努力！

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