金蝶erp系统教程之岗位说明

　　金蝶erp软件教程主要职责：

　　1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;

　　2、 审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等;

　　3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等;

　　4、 对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;         5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正;         6、 协助做好KPI考核工作;

　　(二)、系统设置数据--资料组组长

　　1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行;

　　2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据;

　　(三)、系统设置管理--资料组文员

　　金蝶erp使用教程主要职责：

　　1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误;

　　2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数;

　　3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;

　　4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门;

　　5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况;

　　6、 负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代;;

　　7、 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门;

　　8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;

　　9、 新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控; K/3工作流程：

　　1、 收到系统数据提供员提供的各类基础数据录入K/3系统本人检查确认反馈给数据提供人员审核确认列印受控

　　2、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等;

　　3、 金蝶erp系统教程提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等;

　　4、 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担; 系统业务功能名称：基础资料物料、计量单位、BOM维护、工程变更 合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部 第十四条 销售管理模块(生产管理部) (一)、销售管理模块生管部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;

　　2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图;

　　3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等;

　　4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员;

　　5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性;

　　6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正; (二)、销售数据管理员

　　主要职责：

　　1、 负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;         2、 根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单;

　　3、 每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐;

　　4、 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示;

　　5、 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理; 6、 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况

　　反馈给部主管;金蝶erp工作流程：

　　1、 收到部门主管提供的销售单销售订单K/3系统录入本人检查确认反馈给部门主管审核确认列印交财务通知下层用户; 2、 审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;

　　系统业务功能名称：基础资料客户、销售订单处理 合作部门：工程部、财务部