XX制造中心工作流程创建确认信息表 序号表单内容业务经办人部门负责人审计部IT信息部名易项目人员 1技术服务合同审批流程

2对外文档-办公报告（普通） 3对外文档-办公报告（技术） 4对外文档-会议纪要 5对外文档-联系通知 6对外文档-通知 7对外文档-培训通知 8对内公文-出差报告 9对内工委-表 10对内公文-项目计划表 11对内公文-项目总结 12对内公文-项目变更申请报告 13工艺文件流程不在1期项目中考虑 14项目管理流程放在项目管理中实现，不在1期项目中考虑 15外协外购件订单处理流程由于此内容涉及到sap相关内容并且，当中形成一个整体的业务流程闭环，涉及范围较大，不在1期项目中考虑 16用户需求传递与反馈流程不在1期项目中考虑

XX制造中心

一、技术服务合同审批流程 1、流程图：

2、流程表单： 技术协议审查表

申请人　申请日期　 协议号　外协厂　 协议内容　 任务来源　 备注　 审查人意见　审查日期　 质量意见　确认日期　 安技意见　确认日期　 其他意见　确认日期　 批准人　批准日期　 接收人　接收日期　 存档　存档日期　

3、流程说明： 由物质采购部门提交相关任务申请 助理工艺师进行相关内容的编制 编制完成后交由主任工艺师进行审核 主任工艺师确认过后交由多方部门进行会签工作 会签完成后交由专业所所长进行批准 进行一些线下操作（打印签字，乙方签字，内容发放等）

二、对外公文（建议以文档流进行） 适用该流程文件种类：1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知 1、流程图：

2、流程表单： XX制造中心对外公文

起草人　起草日期　 文档种类　 1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知 相关文档　 相关流程　 相关附件　 备注信息

3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档

三、对外公文（建议以文档流进行） 适用该流程文件种类：3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知 1、流程图：

2、流程表单：

XX制造中心对外公文

起草人　起草日期　 文档种类　 1、办公报告（普通）；2、办公报告（技术）；3、会议纪要；4、联系通知；5、通知；6、培训通知 相关文档　 相关流程　 相关附件　 备注信息

3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档

四、对内公文（建议以文档流进行） 适用该流程文件种类：1、项目计划表；2、项目总结； 1、流程图：

2、流程表单：

XX制造中心对内公文

起草人　起草日期　 文档种类1、项目计划表；2、项目总结； 相关文档　 相关流程　 相关附件　 备注信息

3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档

五、对内公文（人员出差信息表） 1、流程图：

2、流程表单： 人员出差信息表 出差人同行出差人 出差时间出差地点 出差单位单位地址 联系人联系人职务 电话E~Mail 传真邮政编码 出差事由 出差报告 （详细写不下时可另加页） 要求：详细记录出差的任务、执行情况、解决的问题及存在问题、收获及认识、带回资料的清单及存放位置；（不少于500字） 一、出差任务 二、执行情况 三、解决问题及存在问题 四、收获及认识 五、资料的清单及存放位置 六、其他 相关附件 相关文档 相关流程 备注 3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档 六、对内公文（项目立项书） 1、流程图：

2、流程表单： 项目立项书 项目名称 立项目的 项目类型A、规划B、技改C、研究D、服务E、试验F、降成本G、攻关H、质量I、其他 项目拟起止时间 项目小组负责人职务职称 职务职称 项目研究费用项目人工费用 项目组成员 项目可行性分析附件形式 项目实施方案附件形式 备注信息 项目完成标志性输出内容 预计产生的经济效益 研究费用明细（大类） 项目申请人签名主管领导签名 日期日期

3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档 七、对内公文（项目变更申请报告） 1、流程图：

2、流程表单： 项目变更申请单 申请人申请时间 项目名称 序号项目阶段变更前变更后变更原因 1 2

3、流程说明： 由相关人员起草流程 部门主任工艺师进行相关内容的审核 交由专业所所长进行批准 上级主管部门及人员审批 以转发的方式发给相关人员 等待其全部提交回馈信息以后自动交由起草人进行归档

其他： 1、工艺文件流转流程--------此为文档流转过程，其中包括了大量文档的权限内容，故在系统当中暂时无法实现。 2、项目管理流程-------在系统当中以一个整体项目管理文档流的方式在进行管理，且整体流程周期过长，建议将其放在二期以项目方式实现此流转功能 3、外协外购件订单处理流程--------由于此内容涉及到sap相关内容并且，当中形成一个整体的业务流程闭环，在oa当中无法实现，若一定要实现则需要进行订制开发。故考虑不在oa当中实现。 4、用户需求传递与反馈流程--------由于每项事务间隔过长，不太适合放在系统当中进行流转