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1.1石家庄面向库存流程描述 序号 节点名称 节点属性 节点动作 节点说明 使用单位 使用对象 备注| | 系统外 系统内 系统外 系统内| | 1 采购决策 系统外 采购申请 根据总经理会议等形成采购决策 分子公司 管理层 | | 2 编制采购订单 系统内 采购订单 新增、保存、提交 关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息 分子公司 业务内勤 | | 3 审核采购订单 系统内 采购订单 审核 审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期等信息 分子公司 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 详见采购订单流程| | 4 编制预付款 系统内 付款单（预付） 关联生成 关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。 分子公司 分子公司经理 | | 5 审核预付款 系统内 付款单（预付） 审核 审批采购的供应商信用，预付金额等信息 分子公司 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 详见采购付款流程| | 6 编制发运单 系统内 发运单 关联生成 关联采购订单生成发运单，或手工生成发运单 分子公司 | | 7 审核发运单 系统内 发运单 审核 审核发运单的物料和数量等信息 分子公司 分子公司经理、财务会计 详见采购发运流程| | 9 编制采购入库 系统内 采购入库单 关联生成 关联采购订单或采购收货单按库存组织分组汇总生成采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。 分子公司 业务内勤 | | 10 审核采购入库 系统内 采购入库单 审核 审批采购收货物料的数量 分子公司 分子公司经理、库管员、内勤 详见采购入库流程| | 12 生成应付 系统外内 应付单 关联生成 关联采购订单或采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。 分子公司 业务内勤 | | 14 审核应付 系统内 应付单 审核 审批应付供应商的信用，应付数量、单价、金额等 分子公司 分子公司经理、财务会计 详见采购结算流程| | 15 实时核销 系统内 采购入库单，应付单 查找对应采购入库单进行实时核销 分子公司 系统 | | 16 编制付款 系统内| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |