附件三：

　　名易软件-建筑施工行业CCM系统流程

　　目录

　　一、流程...2

　　1、工程合同审批流程图...2

　　2、分包合同(专业分包、工程分包)审批流程图...3

　　3、劳务分包合同审批流程图...3

　　4、材料采购合同审批流程图...4

　　5、材料供货单审批流程图...4

　　6、内部审批流程图...4

　　7、外部租赁合同审批流程图...4

　　二、支付流程...5

　　8、材料支付申请审批流程...5

　　9、分包款项支付申请流程流程图...6

　　10、租赁支付申请审批流程图...7

　　三、施工图预算审批、工程变更及签证流程...8

　　11、预算文件(含工程变更)审批流程图(重点项目)...8

　　12、预算文件(含工程变更)审批流程图(非重点项目)...9

　　13、签证单审批流程图...9

　　四、项目部报量及材料管理流程...10

　　14、材料需用计划审批流程图...10

　　(1)施工员材料需用计划审批流程：...10

　　(2)分公司材料需用计划审批流程...10

　　15、材料入库审批流程图...11

　　16、施工员报量审批流程图...11

　　17、计时工报量审批流程图...11

　　一、合同管理流程

　　1、工程合同审批流程图

　　名易软件中分公司经营科科长发起分公司经营副经理审批总公司经营管理部审批总公司经营管理部经理审批总公司工程技术部经理审批总公司财务资产部经理审批总公司办公室副主任(法律)审批总公司经营副总经理审批总公司总经理审批总公司董事长审批(合同金额大于1千万以上)总公司经营管理部(生成合同)申请人

　　2、分包合同(专业分包、工程分包)审批流程图

　　项目部项目经理发起分公司经营科科长审批分公司生产副经理审批总公司工程技术部经理审批总公司生产副总经理审批总公司经营管理部审批总公司经营管理部经理审批总公司工程技术部经理审批总公司财务资产部经理审批总公司办公室副主任(法律)审批总公司生产副总经理审批总公司经营管理部申请人

　　3、劳务分包合同审批流程图

　　项目部项目经理发起分公司生产副经理审批申请人

　　4、材料采购合同审批流程图

　　材设分公司采购员发起材设分公司经理审批使用分公司经理审批申请人

　　5、材料供货单审批流程图

　　材设分公司采购员发起材设分公司经理审批使用分公司生产副经理审批申请人

　　6、内部租赁合同审批流程图

　　工业分公司租赁员发起工业分公司经理审批使用分公司经理审批申请人

　　7、外部租赁合同审批流程图

　　材设分公司租赁员发起材设分公司经理审批使用分公司经理审批申请人

　　二、名易软件-施工建筑行业支付流程

　　8、材料支付申请审批流程

　　材设分公司财务科科长发起材设分公司经理审批使用分公司经理审批使用分公司财务科科长审批总公司财务资产部经理审批总公司财务总监审批[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批]总公司资金中心执行(可以任意选择领导补签审批)申请人

　　9、分包款项支付申请流程流程图

　　分公司财务科科长发起分公司经理审批分公司财务科科长办理(分公司财务可以选择总公司支付，继续流程;如果分公司自行支付，流程结束)总公司财务资产部经理审批总公司财务总监审批[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批]总公司资金中心执行(可以任意选择领导补签审批)申请人

　　10、租赁支付申请审批流程图

　　工业分公司(材设分公司)财务科科长发起工业分公司(材设分公司)经理审批项目部项目经理审批使用分公司经理审批使用分公司财务科科长审批(分公司财务可以选择总公司支付，继续流程;如果分公司自行支付，流程结束)总公司财务资产部经理审批总公司财务总监审批[大于50万的支付申请，总公司总经理审批、大于100万的支付申请总公司董事长审批]总公司资金中心执行(可以任意选择领导补签审批)申请人

　　三、施工图预算审批、工程变更及签证流程

　　11、预算文件(含工程变更)审批流程图(重点项目)

　　分公司经营科科长发起项目部项目经理审批分公司经营副经理审批总公司经营主管部门审批申请人

　　12、预算文件(含工程变更)审批流程图(非重点项目)

　　分公司经营科科长发起项目部项目经理审批分公司经营副经理审批申请人

　　13、签证单审批流程图

　　项目预算员发起项目部技术负责人审批项目部项目经理审批分公司经营科科长审批分公司经营副经理审批申请人

　　四、名易软件-项目部报量及材料管理流程

　　14、材料需用计划审批流程图

　　项目部施工员发起材料需用计划审批流程项目部技术负责人审批项目部项目经理审批项目部材料员汇总材料分公司材料科科长分配采购方式分公司生产副经理审核材设分公司流程结束

　　(1)施工员材料需用计划审批流程：

　　项目部施工员发起项目部技术负责人审批项目部项目经理审批申请人

　　(2)分公司材料需用计划审批流程

　　分公司材料科科长发起分公司生产副经理审批申请人

　　15、材料入库审批流程图

　　项目部库存员发起项目部材料员审批申请人

　　16、施工员报量审批流程图

　　项目部施工员发起项目部预算员审批项目部技术负责人审批项目部项目经理审批-分公司工程科科长审批-分公司生产副经理审批申请人

　　17、计时工报量审批流程图

　　项目部施工员发起项目部预算员审批项目部技术负责人审批项目部项目经理审批-分公司工程科科长审批-分公司生产副经理审批申请人

程图7